洪江区财政局2024年上半年工作总结和下半年工作计划

今年以来，在区工委、区管委的正确领导下，我局坚持以党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，认真贯彻落实省、市财政工作会议精神，积极稳妥应对矛盾错综复杂、挑战机遇交织的经济财政形势，坚持稳中求进工作总基调，继续实施积极的财政政策，适度加力、提质增效，全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，做好”八大行动”相关工作，不断加强财政资源统筹和优化支出结构，全面落实党政机关过“紧日子”要求，各项工作稳步推进。现报告如下：

一、2024年上半年财政工作情况

（一）党建引领，推进党建财政融合发展。我局始终坚持以党的政治建设为统领，落实全面从严治党战略部署，推动党的建设高质量发展。一是坚持把党的政治建设摆在首位。把习近平总书记重要讲话重要指示批示精神作为统领财政工作的总纲，教育引导干部坚定捍卫“两个确立”，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。全面落实管党治党主体责任和监督责任，坚持以政领财、以财辅政。强化理论武装，依托中心组学习、“三会一课”、主题党日、专题研讨班等，持续推进学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想。积极配合组织部开展党纪教育专题学习，党组中心组带头学，其他党员在各自支部进行集中学习，以多样化的方式形成立体式党建矩阵，让党建与业务工作齐抓并进。二是突出党建服务“国之大者”。在乡村振兴等任务中充分发挥党组织和党员作用，推动机关党建更好围绕中心、服务大局，积极号召党员干部下沉一线参与防汛、森林防火等值守任务；要求全体干部职工积极投身乡村振兴工作，结对帮扶茅头园村37户联系户，帮助解决群众急难愁盼问题。三是持续推进清廉机关建设。加强廉政文化宣传教育，组织开展警示教育大会、清廉家庭座谈等系列活动。持之以恒正风肃纪，紧盯节假日等关键时间节点开展廉政提醒，常态化组织学习典型案例通报，不定期开展作风纪律督查。

（二）攻坚克难，确保财政收支平稳运行。在大力支持经济发展的基础上，掌控重点收入，做到应收尽收，严格“收支两条线”管理。一是全力以赴盯收入。紧紧围绕财政收入任务和增长目标，在保障经济发展的基础上，做到应收尽收。1-6月，预计完成地方财政收入18031万元，为全年进度的50.12％，同比增加1114万元，增长6.59%。其中：地方税收收入完成12763万元，同比增加1010万元，增长8.59%；非税收入完成5262万元，非税占比为29.22 %，同比增加104万元，增长2.01％。二是千方百计保支出。树牢党政机关长期过“紧日子”思想，持续压减一般性开支和非重点非刚性支出，通过按月制定支出计划表、严控资金拨付等手段，把节省出来的资金用于保障改善民生，用政府过“紧日子”换取老百姓过“好日子”。1-6月，全洪江区累计完成一般公共预算支出57689万元，同比增支3113万元，增幅5.7％。民生支出41918万元，占一般公共预算支出的72.66%。

（三）强化统筹，优先保障重点民生资金。强化基本民生保障，切实解决好就业、教育、医疗等群众急难愁盼问题，进一步把“民生清单”扎实兑现成“幸福账单”。一是重点保障教育投入。年初预算安排教育支出12620万元，较上年预算数增加1283万元。截至当前，完成教育支出5892万元，同比增长12.9%。持续落实义务教育经费保障机制，按照小学生均720元／年，初中生均940元／年，上半年足额安排义务教育阶段学校公用经费187.43万元。投入2264.21万元用于支持徐特立中学重点项目，积极统筹学校规划布局，改善办学条件。二是加大卫生健康投入。居民医保财政补助标准由610元/人提标至640元/人；基本公共卫生服务补助资金由89元/人提标至94元/人。免费产前筛查457人，高危人群干预77人；两癌检查完成1102人，任务完成率91.83%；新生儿疾病筛查与诊断服务66人，任务完成率41.25%。1-6月，卫生健康投入3772万元。其中：基本公共卫生投入共计290.7万元；基层医疗卫生机构实施基本药物制度投入资金80.75万元。三是做好社会救助保障。为切实提高对困难群众的帮扶，我区在财力相当紧张的情况下坚持提高困难群众的最低生活补助标准，持续做好原老国有企业下岗职工后续安置工作。1-6月，投入社会保障资金11632万元。其中：就业资金1278万元，农村低保金786万元，城乡特困供养金158.68万元，城市低保金667.17万元，残疾人两项补贴65.47万元。四是全力助推乡村振兴。依托“十四五”规划，聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。简化资金拨付程序的同时做好全流程监控，加快涉农资金拨付进度。截至当前，衔接资金规模为2741万元。其中：中央衔接资金2374万元，本级配套衔接资金367万元，拨付进度达61.2%。五是加大环境污染治理力度。紧盯污染防治攻坚战重点领域、关键环节和难点问题，集中财力支持补齐短板弱项，提升生态环境治理成效。1-6月，投入环境保护及污染治理资金1439.16万元，同比增幅4.6%。其中：生态环境专项经费178.96万元、污水处理投入864.66万元、生活垃圾处理场运营经费134.8万元、垃圾场防渗续建及扩容项目投入125.81万元、环巳甲酸车间VOVs集中收集处理项目资金135万元。

（四）挖潜增收，纵深推进财源建设工作。紧紧围绕“三高四新”战略实施财源建设工程，提高经济发展含金量，不断落实培育、涵养、壮大我区财源规模，优化财源结构、完善财源体系。一是明确发展目标。计划短时间内做到三个“力争”。2024年，力争地方收入达到3.6亿元，地方税收突破2.55亿元；力争纳税100万元以上税源企业38户，税收500万元企业11户，税收1000万元企业6户；力争园区亩均税收达到15万元以上，园区税收占全洪江区税收的比重提升到50％以上。二是强化政策引导。充分发挥财政资金的引导带动作用，落实《洪江区文旅产业发展奖励办法》《洪江区支持工业企业高质量发展十条措施暂行办法》等产业扶持政策，年初预算安排产业引导、中小企业发展和园区发展资金1700万元，用于夯实培育区内骨干税源企业；投入464万元专项资金用于支持文旅事业繁荣。其中：旅游产业引导资金95万元；5A创建工作经费100万元，文化旅游类相关活动经费270万元。三是落实精准帮扶。对课税对象逐一开展税源剖析，完善产业税源管护，及时将收入任务分解落实到相关单位。针对园区重点企业的个性需求，按“一企一策”制定帮扶方案，“一企一方”解决实际困难。1-6月，通过潇湘财银贷助力18家企业在贷金额5640万元，累计为27家企业提供23795万元贷款。四是持续加大争资争项力度。截至当前，共完成争资争项任务50506万元，同比增幅36.28%；成功发行专项债券资8000万元。其中5000万元用于精细化工产业基地及配套设施建设项目，3000万元用于老旧小区改造项目。

（五）严控风险，确保财政资金提质增效。持续推进财政治理体系和治理能力建设，规范政府采购行为，高度重视财政资金监管工作，保障财政资金安全高效。一是做好资金专项检查工作。根据省财政厅、市财政局相关工作要求，结合我区工作实际，我局重点聚焦会计质量监督、涉农补贴、专项资金等方面进行自查自纠，进一步规范了我区财政资金管理工作。同时，积极迎接省、市联合检查组对我区惠农补贴资金的专项检查并及时整改到位。二是持续推进内控工作。紧扣财政核心业务，根据股室职能和内控潜在问题，及时跟进内控制度修订工作。依托预算管理一体化系统，组织各股室（二级机构）从业务流程、资金使用、风险防控等方面开展内控风险排查，根据排查出的关键风险点提出、制定了对应措施，并将内控管理纳入股室绩效考核，通过层层压实责任将内控工作提升到新高度。三是严把政府采购关。进一步优化政府采购营商环境，开展政府采购领域“四类”违法违规行为检查工作，全面推进政府采购限额标准以下的货物、工程、服务在电子卖场内交易。截至当前，电子卖场累计交易额3685.73万元，同比增长40.16%。四是健全政府投资管理制度。根据“放管服”改革要求，结合我区实际情况修订《洪江区政府投资项目管理办法》，从制度上明确责任，将财政投资评审工作的效力最大化。截至当前，完成审查政府性投资工程项目14个，送审投资额12547.08万元，审定金额 11238.03万元，审减资金1309.05万元，审减率10.43%。

（六）因地制宜，加快国有三资盘活处置。持续加大资源资产资金盘活力度，用好“用、售、租、融”四种方法，分类研判、妥善处置。扎实推进区直机关单位国有资产管理专项治理，在摸清家底基础上推进资产盘活。探索建立资产与金融融合、市场化运行、共享共用三项机制，清理区直机关单位办公用房159处。截至当前，我区国有“三资”清理与盘活收益21031万元。

（七）牢守底线，持续防范化解债务风险。坚决执行十年化债方案和“六个一批”化债措施。一是严格遏制新增政府隐性债务。定期跟踪和定期核查隐性债务变动情况，发现和处置隐性债务化解存在的问题，实事求是、动态如实反映隐性债务实时变动和增减情况。严堵违法违规举债融资的“后门”，着力加强风险源头管控，硬化预算约束，强化国有企事业单位债务融资管控，严禁违规变相举债，决不允许新增隐性债务上新项目、铺新摊子。二是常态化监测预警债务风险。按照“全面梳理、消化刚兑、一债两策、动态调度”总体要求，编制了《洪江区2024年到期债务分月明细表》，明确责任单位、限时风险化解。三是多措并举化解存量债务。统筹财政资金，加大政府债务化解力度。进一步加强财政支出管理，优化支出结构，通过预算安排、盘活存量资金等方式用于化解政府存量债务。1-6月，化解隐性债务3536.92万元，没有出现债务逾期情况。  

二、工作中遇到的困难

上半年财政工作虽然在稳健进步，但还存在一些困难和短板。一是财政收入征管压力大。受经济下行和减税降费政策影响，工业园区重点税源企业税收阶段性下滑，加之土地财政逐渐式微，进一步扩大收入缺口。二是库款保障有难度。按照库款保障要求，库款系数应维持在0.3－0.8的安全合理区间，今年1－5月份库款系数勉强达到0.3以上4次，主要依靠控制资金支出，以时间换空间。三是执行进度慢。当前一般公共支出57689万元，欠序时进度5022万元。究其原因，主要是财政收支矛盾进一步加大。四是国有资产管理欠规范。个别单位存在重购置轻管理、资产台账不健全的问题，导致资产和资金浪费。

三、下一步工作计划

（一）紧盯全年目标，高质量完成年度增收任务。一是提前谋划，做到应收尽收。在全面落实国家各项减税降费政策的同时，对照年度计划任务表按月分解增收任务，加强对骨干企业、重点行业、主要产业税收形势的分析研判，提早应对可能出现的不确定因素，做到不漏一分一毫、应收尽收。二是加大扶持，促进财源建设。全面落实财源建设相关政策，加大对企业的扶持力度及其他税费优惠政策，优化营商环境，引导和支持企业产业升级，提升实体经济创新发展对财政的贡献份额。三是深入推进三资盘活。完善国有资产明细台账，加强国有“三资”清理与盘活力度，督促城发集团尽快将政府划的国有“三资”用于项目融资并实现融资落地。制定《怀化市洪江区行政事业单位国有资产使用管理办法》，规范单位资产处置行为，确保国有资产的收益不流失。           

（二）兜牢基本底线，高质量答好民生福祉答卷。一是树立以人民为中心的发展思想。严格落实党政机关过紧日子的要求，大力压减非重点、非刚性支出，从严控制一般性支出，强化“三公”经费预算管理，努力降低行政运行成本，把更多的财政资源腾出来，用于改善基本民生和支持市场主体发展。一是坚决兜牢基本底线。始终坚持把保基本民生、保工资、保运转作为财政支出优先顺序，对国家出台的民生政策做到应保尽保，推动改革发展成果更多更公平惠及全区人民。二是强化国债监管。按照《湖南省增发2023年国债资金管理办法》相关规定，建立常态化监督机制，紧密跟踪资金使用情况，加强与主管部门沟通衔接，确保国债资金按项目实施进度及时拨付到位，杜绝超进度、挪用、突击花钱等违规情况的发生。

（三）防范化解风险，高质量完成年度化债任务。一是压实责任，按时偿还到期债务。在严格执行地方政府债务防范化解方案的基础上，充分挖掘有限资源，增强发展内力，壮大财政实力，按时偿还到期债务，从根本上提升防范化解风险的能力。二是严控总量，规范项目评估论证。严禁新增隐性债务，政府投资项目必须依法合规落实资金来源后方可开工建设，严禁违规举债新上没有收益的公益性项目。