2018年财政支出项目专项资金绩效评价报告

    根据《预算法》有关“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定，我单位对专项资金进行了绩效评价,现将有关情况报告如下：

    一、项目基本情况

    （一）单位基本情况

    洪江区公路管理局系洪江区交通运输局管理的副科级财政全额拨款事业单位，现有在职人员35人，退休人员12人；内设机构4个：综合股、安全机料股、工务股、工程技术股；3个二级事业机构：公路路政执法大队、中心养护站、治超站。  

    （二）单位职能

    1、负责辖区内公路养护和管理工作；

    2、负责辖区内公路安保工程、水毁工程和危桥改造工程的实施；

    3、负责辖区内公路路政管理、治超执法工作；

    4、负责辖区内公路交通设施的管理、建设和维护；

    5、负责监督、指导乡、村的农村公路管理养护工作；

     6、负责公路行业统计、公路行业普查、交通流量调查，公路数据库建设与信息上报工作。

    二、项目绩效情况分析

   （一）项目绩效目标

    1、长期绩效目标：提供道路的畅、洁、舒、美行车环境，保障人民群众生命、财产安全，为社会提供优质的通行环境,全面维护区内122.5公里道路，落实道路管养责任网格线路到人到组率100%、完成公路标线三线完整率100%、达到路面清扫保洁机械拥有和使用率100%、安保设施到位率100%、交通设施清洁率100%。

2、专项年度绩效目标：保质、保量按时完成公路水毁修复工程、安保工程，改善及提高公路的通行能力及通行质量；国省干线公路技术状况评定MQI达到90%以上，路面PQI≥90，农村公路技术状况评定MQI达到93%以上，无次、差等路，无四、五类危桥。确保我区农村公路路况良好及安全畅通，将公路上存在的安全隐患及时消除，从而对洪江区经济的发展起到积极的推动作用。全年无重大安全事故。

   （二）管养实施情况

    1、保持全区管养路段水沟、涵洞的清洁、畅通，对洪黔公路、S249线、水沟清理10000余米，修复涵洞30余座。

    2、积极创建横岩乡、桂花园乡文明示范乡镇，硬件设施投入2.8万元。将文明示范路YZ03（雷马线）、YZ08（烈熊线）、均淘线、YZ07（刘二线）、X151（新菖线）、建设为文明示范路。投入人力、物力、资金共计20余万元，并积极开展群众性养护，群策群力，将文明乡镇及文明示范路创建工作落到实处。

    3、按照区工委、区管委的统一安排，我局积极配合相关部门对我区三个入城口、S249线洪黔线实施绿化美化提质改造，总投资2600万元。对雷马线、S249线、K31-k33补植黄槐树木3000余株，投入资金3万元，达到公路绿化率99%。路况评定工作农村公路好路率93.5%，干线公路优良率90%。

    4、水毁抢修：对S249、洪黔线、新菖线等路段的塌方进行清理，共清理塌方30余处，共计8600m^3。出动人员及机械设备共计100余人/次,投入资金10万元。

   （三）项目资金绩效情况

    2018年年初预算县乡公路及干线公路日常养护项目资金为143万元。区财政拨付区公路管理局干线公路养护本级配套到位资金39万元，县乡公路维护到位资金84万元，村级公路维护到位资金20万元。资金全部用于公路的日常养护管理、公路水毁重建、清灌缝、绿化及公路安保工程等具体项目中。在项目管理上，我局严格按照财务管理制度、公路养护资金运行程序管理，严控财务支出流程，实行公路养护“一事一报”、“一事一议”制度，确保养护资金有效运行和高效监督，养护专项资金未出现截留的情况。

    三、绩效评价工作情况

   （一）绩效评价目的

    1、有利于重点项目建设；2、有利于规范财政资金监督与管理，提高财政资金使用效益。

   （二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

    四、综合评价情况及评价结论

    我们对公路养护专项资金的使用情况进行评价，从结果看，项目资金使用符合省市区农村公路养护专项资金使用制度，使用程序合法，制度健全，评价结果总分为96分。

    五、存在的问题

      公路养护资金缺口比较大，资金投入不足，资金配套的力度和公路养护经费的实际需求不协调。目前已纳入区财政年度专项养护预算的公路122.5公里，区财政每年应按政策配套的7：4：1的资金在新增加管养里程后也未增加相应预算，导致公路养护因资金配套不能到位功能弱化。

    六、有关建议

    建议区财政提高农村公路养护配套资金总额，将小修保养经费列入预算，破解我区公路养护资金不足难题。要积极向上争取资金，加大各级财政对我区公路养护的资金投入。