人防办整体支出绩效报告

一、部门概括

1、机构设置及人员编制情况

区人防办为正科级管委会工作部门，区编委核定我办行政编制3人，事业编制4人，2016年我办正式在编工作人员10人，退休1人，编制人员数超出核定数。

2、主要职责及重点工作计划

（1）贯彻执行国家人民防空的方针、政策和法律、法规、规章，制订全区人防工作计划，并组织实施和监督检查。

（2）编制人民人防建设规划和计划，参与编制城市建设与人防建设相结合规划。

（3）制订防空袭预案和各项保障方案，负责人民防空专业队伍整组和训练，组织人民防空演习。

（4）负责人防工程（含结合民用建筑修建防空地下室）的审批、质量监督和竣工验收；组织人防工程的维护管理和开发利用，指导和监督城市建设和地下空间开发中落实人民防空要求，依法查处人防工程建设中的违法行为。

（5）负责人民防空通信、警报建设管理，组织人民防空无线电管理，按要求组织试鸣防空警报。

（6）制定人民防空教育计划并组织实施，会同教育部门在学校开展人民防空知识和技能教育。

（7）负责训练人民防空干部和技术人员，开展人民防空科学技术研究；管理人民防空经费、物质和资产，依法征收结合民用建筑修建防空地下室易地建设费和人防工程维护建设费。

（8）战时根据上级命令，负责发放空袭警报和组织实施灯火管制；组织人民群众疏散和隐蔽；配合要地防空和城市防卫作战；协助有关部门做好生活供应和其他保障工作；组织消除空袭后果，协助有关部门恢复正常的生产和生活秩序。

（9）领导全区防空业务工作。

（10）承办区工委、区管委、区国防动员委员会及市人防办交办的其他事项。

2016年我区人防工作主要抓好“结建”工程的建设及审批工作；建设项目违反人防法律、法规案件的查处；早期人防工程的安全隐患排查及小规模改造维护；结合人防“五进”做好我区人防宣传教育工作；做好区工委、管委下达的区中心工作任务。

3、2016年我办整体支出139.6万元，其中基本支出133.61万元、项目支出5.99万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

区人防办2016年总支出139.6万元。

1、基本支出管理情况

区人防办基本支出的范围和主要用途包括为维持部门日常运转的人员经费和日常公用经费。具体使用情况如下：

2、“三公经费”支出使用管理情况

区人防办2016年度加强了财务管理，落实厉行节约的各项规定，“三公经费”实现了有效压减。2016年度本单位未列支因公出国（境）费用，公务接待支出5.58万元，公务用车运行维护费支出2.82万元，较上年度减少37%。

3、项目支出使用管理情况

区人防办2016年度项目支出共计5.99万元，主要支出范围为人防宣传印刷经费、早期人防工程的维护改造经费、通信警报建设等方面。

三、资产管理情况

我办资产的购置严格执行政府采购程序，由专人负责统一管理，2016年度无处置资产的情况。通过制定一整套资产配置、管理、处置制度，保障人防国有资产按需配置，专人登记管理，按财政等有关部门处置程序报批处置。

四、部门整体支出绩效情况

2016年，区人防办坚持以新时期军事战略方针为统揽，创新思维，各项工作协调推进，取得了一定的成绩。

1、人防早期工程管理、维护逐步规范

2016年，我办加大对辖区早期人防工程的巡查力度，定期开展安全隐患排查，对尚具备防空功能的早期人防工程进行分批维护改造，棉花园小学早期人防工程通过对其口部加固、室内硬化、通风通电的改造，使其重新具备战备功能。

2、进行人防训练演练和跨区域拉练

一是训练演练进社区、进学校达到预期效果。通过在田湾社区和幸福路小学开展人防疏散演练活动，进一步增强广大市民的防空意识。

二是跨区域拉练常态化、实战化，有效锻炼了人防队伍。2016年我办参加了市人防办组织的跨区域演练，顺利完成了演练科目。

3、积极开展人防宣传教育，增强市民防空意识

2016年我办制定了详细的人防教育计划，在全区组织开展人民防空宣传教育工作，普及人民防空知识技能。我办在做好“5.12”、“11.1”两次重大人防宣传活动的同时，6月、9月我办还分别对全区中小学进行了人防知识进学校专题班会活动和《人防小博士》赠书活动，通过上述活动，进一步增强广大市民对人民防空知识的了解和认识，提高学生的学习热情。

五、存在的问题和建议

1、科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2、完善管理制度，进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央八项规定和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

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