一、2025年预算执行情况     

2025年，是“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划的蓄势之年。在乡党委、乡人民政府的坚强领导下，在乡人大的监督指导下，在上级财政部门及有关单位的关心和支持下，全乡坚决落实中央、省、市、区决策部署，紧紧围绕“开源节流、增收节支”工作基调，服务经济建设，认真组织收入，优化支出结构，预算执行情况总体良好。

(一) 2025年乡政府预算收入情况

2025年全乡财政预算收入2571.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1355.77万元，政府性基金预算收入5万元、国有资本经营预算收入1.6万元、其他资金收入156.31万元、涉农整合资金及乡村振兴补助资金1052.90万元。

(二) 2025年乡政府预算支出情况

2025年全乡财政预算支出2484.55万元。其中：一般公共服务支出880.25万元、国防支出1万元、文化旅游体育与传媒支出4万元、社会保障和就业支出99.87万元（不含离退休费）、医疗健康支出24.31万元、农林水支出1413.45万元（其中乡村振兴资金1052.9万元）、住房保障支出33.19万元、灾害防治及应急管理支出28.48万元。

(三) 2025年乡政府财政结余87.03万元

二、村账乡代管收支情况

2025年1-11月全乡12个村收入1792.82万元，支出1864.42万元，上年结转554.67万元，结余483.07万元。

三、乡镇“一卡通”发放补贴情况

2025年全乡共发放75项补贴，发放补贴对象25962人次，发放补贴金额1332.06万元。

2025年，全乡财政运行总体平稳有序，财政改革各项工作取得新的进展，为全乡经济社会高质量发展提供了有力支撑。同时财政工作中还存在一些困难和挑战，主要是持续增收压力较大，收支平衡矛盾突出等等。我们将高度重视、努力克服，积极采取措施逐步加以改进和解决。

四、2026年预算编制（草案）情况

2026年全乡财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入落实习近平总书记考察湖南重要讲话和指示精神，持续贯彻落实中央、省、市、区全面深化零基预算改革的要求，实施更加积极的财政政策，加强财政资源统筹，加大重点领域保障，深化财政管理改革，保持社会和谐稳定，实现“十五五”良好开局，为全乡经济社会高质量发展提供坚实保障。

根据以收定支、以零为基、以事定钱、以效促用、依次保障的预算编制原则，提出以下预算草案：

（一）2026年一般公共预算财政拨款收入630.67万元，其中：人员经费收入563.75万元、公用经费收入57.6万元、专项收入9.32万元。

（二）2026年一般公共服务支出630.67万元，其中：人员经费支出563.75万元，包括用于在职人员工资、津贴福利等，公用经费支出66.92万元。

（三）2026年“三公”经费支出6万元，其中：因公出国（境）费支出0万元、公务用车购置及运行维护费6万元、公务接待费 0万元。

（四）2026年财政专项补助资金、乡村两级项目建设资金、乡村振兴资金等其他非确定性财政资金，按实际拨款纳入预算追加管理。

（五）2026年桂花园乡村级运转经费收入323.87万元，村级运转经费支出323.87万元。

五、2026年财政工作重点

1、精细编制预算，强化预算刚性约束力。

2026年，我们将按照区财政局的要求，在财力紧张的情况下，我们将努力做好财政预决算工作，年初做好资金预算的编制上报，年中严格按照年初区财政局下达的预算指标合理安排和使用资金，年终做好部门决算和财政决算工作，务必确保全年财政收支平衡。

   2、加强财政监管，提升资金使用效益。

要完善预算编制、执行和监督相互制约、相互协调的财政运行机制。加强项目事前、事中、事后监管，强化项目支出绩效评价管理，确保财政资金分配科学、安排合理、使用安全高效。努力降低行政成本，把新增财力主要用于发展经济和改善民生上，促进基本公共服务均等化，进一步提高财政资金的使用效益。要加强政府性债务管理，严格控制新增债务，切实防范财政风险。严格按照资金拨付程序，明确资金用途和使用范围，确保资金使用的合理性、合规性和合法性，有效促进全乡经济快速发展。

3、保障民生支出，促进社会各项事业发展。

坚持有保有压、集中财力保障重点原则，把保障民生投入放在更加突出的位置，着重加强民生工程资金筹集，扎实推进保障和改善民生各项工作。加大社会保障投入，大力推进社会养老保障工作，加大计生、文化旅游、体育等社会事业投入，促进社会各项事业协调发展。

4、积极向上争取项目和资金，增强乡级财力。

2026年，在保障日常工作正常运转的前提下，我们还要寻求新的发展，财政所全力配合乡政府与上级财政部门的密切联系，力求上级财政部门的支持和政策倾斜，多方筹措资金，不断增加可支配收入，为我乡各项事业的发展和进步提供有力的财力保障。

各位代表，做好2026年乡财政工作责任重大、使命光荣。我们将在乡党委、乡政府的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，认真贯彻落实本次会议的各项决议与要求，坚定信心、锐意进取、担当实干、攻坚克难，全力完成各项预算目标任务，为推动桂花园乡经济社会高质量发展贡献财政力量！