洪江区河滨路街道办事处2019年部门预算编制说明

一、部门职能职责。

洪江区河滨路街道办事处认真贯彻国家的财经方针政策、法律、法规，严格遵循财经纪律和各项规章制度。对本单位的财务会计制度进行督促检查，发现问题，及时纠正，如发现重大问题，应及时向单位负责人或上级主管部门报告。根据本单位的发展规划、业务工作计划和上级下达的各项控制指标，按年度编制各类财务计划、预算，并组织实施。同时加强预算分析，及时提供信息，调整预算，加强业务收支管理。

二、部门基本情况

河滨路街道办事处为正科级全额拨款行政单位。内设3室，下设5个二级预算单位。核定编制27人，其中：行政编制11人，事业编制16人。实有在职人员25人，其中：行政编制9人，事业编制16人，离退休人员13人。现有车辆0台。

三、部门收支概况

(一) 收入预算：2019年预算总收入430.12万元，其中：经费拨款374.12万元；其他拨款56万元；纳入公共预算管理的非税收入拨款0万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；上年结转收入0万元。

(二)支出预算：2019年预算总支出430.12万元。

1、基本支出：2019年预算支出299.32万元，其中：其中人员支出218.41万元，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴、一次性奖金等，对个人和家庭补助57.44万元，包括：离退休工资及遗属生活费；公用支出23.47万元，为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：2019年预算支出为130.8万元，其中：专项商品和服务支出130.8万元。

四、重要情况说明

1、机关运行经费安排情况：2019年我街道运行经费当年一般公共预算拨款430.12万元，与 2017年预算减少78.43万元，下降15.42%。减少的原因为缩减开支。

2、本年度三公经费5.37万元，其中：公务接待费5.37万元，公车用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元。和去年相比较，同比上升0.27万元，其中：公务接待费0.27万元，公车用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元。

3.政府采购安排情况：本年政府采购13万元，其中办公设备购置5.7万元、办公耗材7.3万元。

4、国有资产占有情况：我单位房屋面积为320平方米，价值为19.65万元，其他固定资产为46.04万元。本单位无门面。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况：本单位无此项。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费。 
    2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。