2019年度洪江区河滨路街道办事处部门决算

 

目录

第一部分概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分 

洪江区河滨路街道办事处概况

 

一、 部门职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，以及上级人民政府的命令、决定。2.负责拟定本区域的经济和社会、城市管理及社区建设规划，并组织实施；指导、支持和帮助街道企业改革，为街道企业和非公有制经济组织提供政策、法规及技术、项目、资金服务；负责监督、管理本街道国有资产和集体资产。3.负责组织落实本街道爱国卫生、计划生育、优抚救助、社会治安综合治理、应急管理、生态环境和自然资源管理、文化教育等各项工作。4.负责对辖区居民委员会工作的指导、支持和帮助，充分发挥居民委员会在街道社会主义民主法制建设和“五个文明”建设中的作用。5.负责对街道事业单位的监管和管理，积极支持、帮助其依法开展各项工作，促进街道各项事业的发展。6.负责调查研究，了解社情民意，征求和听取并及时反馈居民群众的意见和要求；排查和化解各类矛盾和隐患，帮助居民群众解决实际问题；依法维护居民群众的合法权益。7.行驶上级政府下放的各项职权。8.承办上级政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。河滨路街道办事处为正科级全额拨款行政单位。内设3室，下设5个二级事业机构。
（二）决算单位构成。2019年部门决算汇总公开单位构成包括：本级以及下属二级事业单位。

 

第二部分

部门决算表（详见附表）

 

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度决算收入总计270.96万元，比2018年增加13.39万元，增长5.1%；2019年度决算支出总计328.40万元。与2018年相比，减少39.82万元，减少10.8%，主要是因为厉行节约，压缩日常公用经费开支。
二、收入决算情况说明
    本年收入合计270.96万元，其中：财政拨款收入270.96万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
    本年支出合计328.40万元，其中：基本支出322.65万元，占98.24%；项目支出5.76万元，占1.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
   2019年度财政拨款收入总计270.96万元，比2018年增加13.39万元，增长5.1%；2019年度财政拨款支出总计319.44元,与2018年相比，增加30.63 万元，增加10.6%，主要是因为经费标准适当提高，保障基层运转。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出319.44万元，占本年支出合计的97.26%，2019年度财政拨款支出总计319.44万元,与2018年相比，增加30.63万元，增加10.6%，主要是因为经费标准适当提高，保障基层运转。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出319.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出217.34万元，占68.03%；。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为319.44万元，支出决算数为319.44万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

初预算为211.03万元，支出决算为211.03万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为5.76万元，支出决算为5.76万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）、其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。

年初预算为0.55万元，支出决算为0.55万元；完成年初预算的100%。

4、国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）

年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。

5、国防（类）国防动员（款）预备役部队（项）。

年初预算为1.9万元，支出决算为1.9万元，完成年初预算的100%。

6、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）

年初预算为32.61万元，支出决算为32.61万元，完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0.51万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的100%。

 8、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

9、卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）

年初预算为3.8万元，支出决算为3.8万元，完成年初预算的100%。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为6.96万元，支出决算为6.96万元，完成年初预算的100%。

11、卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）

年初预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的100%。

12、农林水（类）农业（款）病虫害控制（项）

年初预算为1.36万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的100%。

13、农林水（类）农业（款）其他农业（项）

年初预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的100%。

14、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

年初预算为9.9万元，支出决算为9.9万元，完成年初预算的100%。

15、灾害防治及应急管理（类）应急管理（款）其他应急管理（（项）

年初预算为6.64万元，支出决算为6.64万元，完成年初预算的100%。

16、灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）中央自然灾害生活补助（（项）

年初预算为12.75万元，支出决算为12.75万元，完成年初预算的100%。

17、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入（款）农村基础设施建设（（项）

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

18、其他支出（类）彩票公益金（款）用于社会福利彩票公益金（（项）

年初预算为17.9万元，支出决算为17.9万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出294.37万元，其中：人员经费176.06万元，占基本支出的59%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费118.31万元，占基本支出的41%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,无因公出国（境）费,无公务用车购置费及运行维护费支。

1、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收2万元，年初结转和结余17.9万元，支出19.32万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年，我单位积极推进预算绩效管理，合理制定和编报年度预算，加强资金管理，提高资金使用效益，建立完善内部监督机制，合理列支年度经费支出。按照我区预算绩效管理工作的总体要求，2019年我单位整体支出328.41万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出130.8万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出118.31万元，比年初预算数减少2万元，降低1.6 %。主要原因是：厉行节约，压减机关运行经费支出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆；无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。

 

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

 

一、 部门职能职责：

部门职能职责：1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，以及上级人民政府的命令、决定。2.负责拟定本区域的经济和社会、城市管理及社区建设规划，并组织实施；指导、支持和帮助街道企业改革，为街道企业和非公有制经济组织提供政策、法规及技术、项目、资金服务；负责监督、管理本街道国有资产和集体资产。3.负责组织落实本街道爱国卫生、计划生育、优抚救助、社会治安综合治理、应急管理、生态环境和自然资源管理、文化教育等各项工作。4.负责对辖区居民委员会工作的指导、支持和帮助，充分发挥居民委员会在街道社会主义民主法制建设和“五个文明”建设中的作用。5.负责对街道事业单位的监管和管理，积极支持、帮助其依法开展各项工作，促进街道各项事业的发展。6.负责调查研究，了解社情民意，征求和听取并及时反馈居民群众的意见和要求；排查和化解各类矛盾和隐患，帮助居民群众解决实际问题；依法维护居民群众的合法权益。7.行驶上级政府下放的各项职权。8.承办上级政府交办的其他事项。

二、部门基本概况：

2019年部门预算编报范围包括本级及下属二级事业单位。单位有编制数27，在编25人，领导班子成员7人，共有干部职工38人，其中在职25人、离退休13人。

    （一）收入预算：2019年预算总收入430.12万元，其中，经费拨款374.12万元；其他拨款56万元；上级补助收入0万元，非税收入0万元。

（二）支出预算：2019年预算总支出430.12万元，其中，1、基本支出299.32万元；2、项目支出130.8万元（基本建设项目支出0万元，专项业务费支出666万元）。

（三）“三公”经费增减情况，2019年度“三公”经费支出0万元。

三、财务管理及内控建设

为加强财务管理，完善财务制度，强化财务监督，严肃财经纪律，提高资金使用效益，确保财政工作正常有序开展，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及有关财务规定，结合我单位工作实际，制定了相应的财务管理办法。严格资金使用标准，严格审批程序，严格资金使用方式，专款专用。

2019年，通过内控会议的召开和培训，让单位人员充分认识到内部控制体系建设工作的重要性，贯彻落实内控规范，内控建设指导意见等文件精神，深入开展教育学习，宣传引导，同时，成立领导小组负责内控建设工作，做到责任逐级分解、工作逐级落实，齐抓共管。进一步优化配置权责，细化权责运行，规范工作程序，完善自身制度体系，梳理业务流程。建立健全了预算业务、收支业务、政府采购、资产管理、建设项目管理等一系列制度、措施。

四、绩效目标完成情况

2019年，在街道领导班子带领全单位干部职工切实履行了各项职能职责，较好地完成了绩效目标。1.完成区工委、区管委下达各项任务，在保质保量的前提下，努力提高效率；2.合理运用好资金，为辖区居民做好公共服务；3.保障办事处基本运转与各项工作顺利开展；4.保障基层各级党组织健全运转；5.做好做细城市管理，保障辖区环境卫生质量。自评分为95分。

五、存在的不足和建议

1、严格执行新《预算法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件规定。

2、加强资金管理，提高资金使用效益，建立完善内部监督机制，合理列支年度经费支出。

 河滨路街道办事处