2020年度河滨路街道办事处部门决算

 

第一部分

 

河滨路街道办事处单位概况

 

一、 部门职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，以及上级人民政府的命令、决定。2.负责拟定本区域的经济和社会、城市管理及社区建设规划，并组织实施；指导、支持和帮助街道企业改革，为街道企业和非公有制经济组织提供政策、法规及技术、项目、资金服务；负责监督、管理本街道国有资产和集体资产。3.负责组织落实本街道爱国卫生、计划生育、优抚救助、社会治安综合治理、应急管理、生态环境和自然资源管理、文化教育等各项工作。4.负责对辖区居民委员会工作的指导、支持和帮助，充分发挥居民委员会在街道社会主义民主法制建设和“五个文明”建设中的作用。5.负责对街道事业单位的监管和管理，积极支持、帮助其依法开展各项工作，促进街道各项事业的发展。6.负责调查研究，了解社情民意，征求和听取并及时反馈居民群众的意见和要求；排查和化解各类矛盾和隐患，帮助居民群众解决实际问题；依法维护居民群众的合法权益。7.行使上级政府下放的各项职权。8.承办上级政府交办的其他事项。

 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。河滨路街道办事处为正科级全额拨款行政单位。内设3室，下设5个二级事业机构。

（二）决算单位构成。决算汇总公开单位构成包括：本级以及下属二级事业单位。

 

第二部分

 

部门决算表

(见附件)

 

 

第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计471.05万元。与上年相比，增加101.01万元，增长27.29%，主要是经费标准适当提高，保障基层基本运转。

二、收入决算情况说明

本年收入合计429.4万元，其中：财政拨款收入429.4万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

本年支出合计378.2万元，其中：基本支出376.3万元，占99.5%；项目支出1.9万元，占0.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计435.69万元。与上年相比，增加109.96万元，增长25.24%，主要是经费标准适当提高，保障基层基本运转。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出349.97万元，占本年支出合计的92.69%，与上年相比，财政拨款支出增加31.12万元，增长9.74%，主要是经费标准适当提高，保障基层基本运转。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出349.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出219.99万元，占62.75%；国防支出0.97万元，占0.28%；文化旅游体育与传媒支出2.63万元，占0.75%；社会保障和就业支出44.52万元，占12.7%；卫生健康支出10.13万元，占2.9%;城乡社区支出5万元，占1.41%;农林水支出1.64万元，占0.47%；住房保障支出13.66万元，占3.9%；灾害防治及应急管理支出51.42万元，占14.67%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为350.07万元，支出决算数为349.97万元，完成年初预算的99.97%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为212.12万元，支出决算为212.12万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）。

年初预算为2万元，支出决算为1.9万元，完成年初预算的95%。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）。

年初预算为1.97万元，支出决算为1.97万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款） 预算改革业务（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款） 财政国库业务（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

6、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）、预备役部队（项）。

分别年初预算为0.42万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的100%。年初预算为0.55万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的100%。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0.63万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的100%。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴（项）。

年初预算为21.59万元，支出决算为21.59万元，完成年初预算的100%。

10、社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

年初预算为19.49万元，支出决算为19.49万元，完成年初预算的100%。

11、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0.51万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的100%。

12、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为2.43万元，支出决算为2.43万元，完成年初预算的100%。

13、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。

14、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为10.13万元，支出决算为10.13万元，完成年初预算的100%。15、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

16、农林水（类）农业农村（款）  其他农业农村支出（项）。

年初预算为1.64万元，支出决算为1.64万元，完成年初预算的100%；

17、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为13.66万元，支出决算为13.66万元，完成年初预算的100%。

18、灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款） 地质灾害防治（（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

19、灾害防治及应急管理（类）应急管理（款）其他应急管理（（项）。

年初预算为2.36万元，支出决算为2.36万元，完成年初预算的100%。

20、灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）中央自然灾害生活补助（项）自然灾害救灾补助（项）。

分别年初预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的100%。年初预算为43.81万元，支出决算为43.81万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出348.07万元，其中：人员经费234.13万元，占基本支出67.27%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费113.94万元，占基本支出的32.73%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾人次0人。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0.59万元；支出0.59万元，其中基本支出0.59万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出113.94万元，与年初预算数持平。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，人数0左右人；开支培训费0万元，人数0人左右。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等已经按照财政绩效部门要求公开。（见第五部分附件）

 

第四部分 

 

名词解释

 

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

二、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

 

第五部分 

 

附件

 

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、 部门职能职责：

部门职能职责：1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，以及上级人民政府的命令、决定。2.负责拟定本区域的经济和社会、城市管理及社区建设规划，并组织实施；指导、支持和帮助街道企业改革，为街道企业和非公有制经济组织提供政策、法规及技术、项目、资金服务；负责监督、管理本街道国有资产和集体资产。3.负责组织落实本街道爱国卫生、计划生育、优抚救助、社会治安综合治理、应急管理、生态环境和自然资源管理、文化教育等各项工作。4.负责对辖区居民委员会工作的指导、支持和帮助，充分发挥居民委员会在街道社会主义民主法制建设和“五个文明”建设中的作用。5.负责对街道事业单位的监管和管理，积极支持、帮助其依法开展各项工作，促进街道各项事业的发展。6.负责调查研究，了解社情民意，征求和听取并及时反馈居民群众的意见和要求；排查和化解各类矛盾和隐患，帮助居民群众解决实际问题；依法维护居民群众的合法权益。7.行使上级政府下放的各项职权。8.承办上级政府交办的其他事项。

二、部门基本概况：

2020年部门预算编报范围包括本级及下属二级事业单位。单位有编制数27，在编24人，其中领导班子成员7人，共有干部职工38人，其中在职24人、离退休13人。

    （一）收入预算：预算总收入329.65万元，其中，经费拨款329.65万元；其他拨款0万元；上级补助收入0万元，非税收入0万元。

（二）支出预算：预算总支出329.65万元，其中，1、基本支出227.53万元；2、项目支出102.12万元（基本建设项目支出0万元，专项业务费支出102.12万元）。

（三）“三公”经费增减情况，2020年度“三公”经费支出0万元。

三、财务管理及内控建设

为加强财务管理，完善财务制度，强化财务监督，严肃财经纪律，提高资金使用效益，确保财政工作正常有序开展，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及有关财务规定，结合我单位工作实际，制定了相应的财务管理办法。严格资金使用标准，严格审批程序，严格资金使用方式，专款专用。

强化内控管理机制化。通过完善制度，深入开展教育学习，成立领导小组等措施。确保有效规范财务管理，资金有效使用、安全运行，防范廉政风险。

四、绩效目标完成情况

在街道领导班子正确带领下，全体干部职工切实履职尽责，较好地完成了绩效目标。1.在保质保量完成区工委、区管委下达各项任务前提下，努力提高效率；2.合理运用好资金，为辖区居民做好公共服务；3.保障办事处基本运转与各项工作顺利开展，无重大综治维稳工作事件发生；无安全事故发生，经济社会发展顺利；4.保障基层各级党组织健全运转；5.做实做细城市管理，保障辖区环境卫生质量。

五、存在的不足和建议

1、严格执行新《预算法》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件规定。

2、加强资金管理，提高资金使用效益，建立完善内部监督机制，合理列支年度经费支出。

河滨路街道办事处