2023年怀化市洪江区河滨路街道办事处部门预算公开

  怀化市洪江区河滨路街道办事处本级

2023年部门预算公开说明

目录

第一部分2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

 

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策及区里关于街道工作方面的批示，制订具体的管理办法并组织实施；

2、指导、搞好 辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求；

3、抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动；

4、负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益；

5、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作；

6、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的保项计划生育指标任务；

7、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵工作；

8、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理结合治理工作；

9、负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作；

10、负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序；

11、负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作；

12、配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作；

13、承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置。

怀化市洪江区河滨路街道办事处本级内设机构包括：内设党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室等5个职能股室，下设社会事务综合服务中心、政务服务中心、文化综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队5个事业二级单位。核定编制30人，其中：行政编制10人，事业编制16人，差额事业编制4人。实有在职人员27人，其中：行政编制9人，事业编制14人，差额事业编制4人，离退休人员12 人。临时人员45人。现有车辆0台。

二、部门预算单位构成

洪江区河滨路街道办事处只有本级，没有其他二级预算单位，因此，本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2023年本部门收入预算445.98万元，其中，一般公共预算拨款445.98万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助0万元。收入较上年增加39.15万元，主要原因是人员工资福利支出正常增长。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算445.98万元，其中，一般公共服务支出295.74万元，社会保障和就业支出124.07万元，卫生健康支出10.80万元，住房保障支出15.37万元。支出较上年增加39.15万元，主要原因是人员工资及社保支出正常增长。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算445.98万元（含上级财政补助0万元），其中，一般公共服务支出295.74万元，占66.31%，社会保障和就业支出124.07万元，占27.82%，卫生健康支出10.80万元，占2.42%，住房保障支出15.37万元，占3.45%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数328.86万元，占总支出的比重为73.74%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费288.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费40.50万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算117.12万元，占总支出的比重为26.26%，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：行政运行支出13.00万元，主要用于街道本级各项常规工作任务发生业务支出及机构运转支出；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出3.00万元，主要用于确保政协委员发挥主体作用，推进政协协商民主向基层延伸。保障武装工作有序有力开展；基层政权建设和社区治理支出101.12万元，主要用于所辖7个社区居委会机构运转及社区治理建设。为社区居民提供更优质、实惠、便民服务。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费15.16万元，比上年预算减少2.49万元，下降14.11%，主要原因是厉行节约的原则，规范财务管理，压缩经费开支。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为0.05万元，其中，公务接待费0.05万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年增加0.05万元，主要原因是考虑疫情后各项工作任务上级检查增多。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。2022年实行绩效管理项目0个，涉及金额0万元，全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2023年纳入部门整体支出绩效目标的金额为445.98万元，其中，基本支出328.86万元，项目支出117.12万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

 

第二部分2023年部门预算表

1 、收支总表

2 、收入总表

3 、支出总表

4 、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5 、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6 、财政拨款收支总表

7 、一般公共预算支出表

8、  一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9 、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。