洪江区沅江路街道办事处2019年部门预算编制说明

     一、部门职能职责

    1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策及区里关于街道工作方面的批示，制订具体的管理办法并组织实施。

 2、指导、搞好 辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

 3、抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

 4、负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

 5、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

 6、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的保项计划生育指标任务。

 7、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵工作。

 8、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理结合治理工作。

 9、负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

 10、负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

 11、负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

    12、配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

 13、承办区委、区政府交办的其他工作。

 二、部门基本情况

 洪江区沅江路街道办事处全额拨款行政单位。内设12室、计生、综治、安监、民政、劳动就业、党政、纪检等12个职能股室，核定编制22人，其中：行政编制8人，事业编制13人，工勤编制1人。实有在职人员17人，离退休人员19人，临时人员41。

 三、收支概况

 (一) 收入预算：2019年预算总收入390.49万元，其中：经费拨款306.77万元；其他拨款78.82万元；纳入公共预算管理的非税收入拨款1.4万元;财政专户管理的非税收入拨款3.5万元;上年结转收入无。

 (二)支出预算：2019年预算总支出390.49万元。

 基本支出：2019年预算支出390.49万元，其中：其中人员支出277.97万元，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴、一次性奖金等；公用支出112.52万元，为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

 四、重要情况说明

 1、机关运行经费安排情况：2019年我街运行经费当年一般公共预算拨款83.80万元，与 2018年预算减少2.79万元，下降3%。减少的原因为财政经费紧张。

 2、本年度三公经费无。

 3.政府采购安排情况：本年政府采购8.1万元。其中：办公设备购置4万元（电脑6台、复印4台）；办公耗材3.1万元（复印纸、印刷品等）；基础电信网络1万元。

 4、国有资产占有情况：其他固定资产为354962.51万元。（属办公设备）

 5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况：本单位无此项.

 五、名词解释

 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。