第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度决算收入总计242.72万元，比2018年减少56.48万元，减少18.87%；2019年度决算支出总计249.08万元。与2018年相比，减少81.98万元，减少24.76%，主要是因为厉行节约，压减日常公用经费开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计242.72万元，其中：财政拨款收入242.72万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计249.08万元，其中：基本支出242.67万元，占97.43%；项目支出6.41万元，占2.57%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计242.72万元，比2018年增加6.84万元，增长2.89%；2019年度财政拨款支出总计249.08万元,与2018年相比，减少81.98万元，减少24.76%，主要是因为厉行节约，压减日常公用经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出249.08万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少81.98万元，24.76%，主要是因为厉行节约，压减日常公用经费开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出249.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出213.02万元，占85.52%；国防（类）支出0.88万元，占0.35%；文化旅游体育与传媒（类）支出8万元，占3.21%；社会保障和就业（类）支出0.45万元，占0.18%；卫生健康（类）8.13万元，占3.26%；城乡社区支出3.78万元，占1.52%；住房保障（类）支出6.82万元，占2.75%；灾害防治及应急管理（类）支出8万元，占3.21%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为390.49万元，支出决算数为249.08万元，完成年初预算的63.78%，其中：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为255.19万元，支出决算为213.02万元，完成年初预算的83.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减支出。

2、国防支出（类）国防动员（款）预备役部队（项）。

年初预算为0.88万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的100%。

3、文化旅游体育 与传媒支出（类）其他文化旅游体育 与传媒支出                    （款）文化旅游（项）。

     年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

    4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

     年初预算为0.45万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的100%。

5、卫生健康（类）支出（项）。

年初预算为8.13万元，支出决算为8.13万元，完成年初预算的100%。

6、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）支出（项）。

年初预算为3.78万元，支出决算为3.78万元，完成年初预算的100%。

7、住房保障（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为6.69万元，支出决算为6.82万元，完成年初预算的101.94%。

8、灾害防治及应急管理（类）自然灾害及恢复重建（款）支出（项）

年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出242.66万元，其中：人员经费224.62万元，占基本支出的92.56%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费18.04万元，占基本支出的7.44%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明

“因公出国（境）费支出无。

公务接待费支出无。

公务用车购置费及运行维护费支出无。因公务用车改革，公车全部处置或移交公车办。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度本单位无政府性基金收支无。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年，我单位积极推进预算绩效管理，合理制定和编报年度预算，加强资金管理，提高资金使用效益，建立完善内部监督机制，合理列支年度经费支出。按照我区预算绩效管理工作的总体要求，2019年我单位整体支出249.08万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出24.46万元，比年初预算数减少14.46万元，降低37.15%。主要原因是：厉行节约，压减机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购无

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆；无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、 部门职能职责：

1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策及区里关于街道工作方面的批示，制订具体的管理办法并组织实施。

2、指导、搞好 辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

3、抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4、负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

6、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的保项计划生育指标任务。

7、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵工作。

8、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理结合治理工作。

9、负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

10、负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

11、负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

12、配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

13、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门基本概况：

洪江区沅江路街道办事处属全额拨款行政单位。内设“五办三中心一执法大队一服务站”其中“五办” 党政办公室、党建办公室、社会事务办公室（加挂行政审批服务办公室、卫生健康办公室牌子）、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室。“三中心”社会事务综合服务中心、政务服务中心、文化活动中心。综合执法大队1个，退役军人事务站1个。

核定编制21人。其中：行政编制8人，事业编制13人。实有在职17人，离退休20人，临聘人员23人。（其中：劳务派遣8人，公益性岗位15人。）

    （一）收入预算：2019年预算总收入390.49万元，其中，经费拨款386.99万元，纳入财政专户其他非税收入3.5万元。

（二）支出预算：2019年预算总支出390.49万元，其中，1、基本支出316.89万元（人员支出277.97万元，公用经费支出38.92万元）；2、项目支出73.60万元（基本建设项目支出0万元，专项商品和服务支出73.60万元）。

（三）“三公”经费无

（四）政府采购执行情况，无

三、财务管理及内控建设

为加强局机关财务管理，完善财务制度，强化财务监督，严肃财经纪律，提高资金使用效益，确保财政工作正常有序开展，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及有关财务规定，结合我局实际，制定了相应的财务管理办法。严格资金使用标准，严格审批程序，严格资金使用方式，专款专用。

2019年，通过内控会议的召开和培训，让单位人员充分认识到内部控制体系建设工作的重要性，贯彻落实内控规范，内控建设指导意见等文件精神，深入开展教育学习，宣传引导，同时，成立领导小组负责内控建设工作，做到责任逐级分解、工作逐级落实，齐抓共管。进一步优化配置权责，细化权责运行，规范工作程序，完善自身制度体系，梳理业务流程。建立健全了预算业务、收支业务、政府采购、资产管理、建设项目管理等一系列制度、措施。

四、绩效目标完成情况

2019年，区财政局领导班子带领全局干部职工切实履行了财政部门各项职能职责，较好地完成了绩效目标。一是积极稳妥有序的开展财政预决算编制、执行监督、非税收入征缴、国有资产处置、国库集中支付等一系列财政改革工作；二是对财政数据网络信息化设备进行维护及更新升级，确保全区信息网络系统正常运行；三是通过开展财政评审、实施项目绩效评价评估，节约财政资金，提高资金使用效益等，为鹤城的经济建设做出了积极贡献。自评分为95分。

五、存在的不足和建议

1、严格执行新《预算法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件规定，合理制定和编报年度预算。

2、加强资金管理，提高资金使用效益，建立完善内部监督机制，合理列支年度经费支出。

“同意财政部门将本单位2019年部门决算按照规定予以在政府门户网站公开”