洪江区沅江路街道办事处2021年

部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策及区里关于街道工作方面的批示，制订具体的管理办法并组织实施。

2、指导、搞好 辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

3、抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4、负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

6、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的保项计划生育指标任务。

7、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵工作。

8、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理结合治理工作。

9、负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

10、负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

11、负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

12、配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

13、承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

沅江路街道办事处为正科级全额拨款行政单位。内设“五办三中心一执法大队一服务站”其中“五办” 党政办公室、党建办公室、社会事务办公室（加挂行政审批服务办公室、卫生健康办公室牌子）、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室。“三中心”社会事务综合服务中心、政务服务中心、文化活动中心。综合执法大队1个，退役军人事务站1个。核定编制21人，其中：行政编制8人，事业编制13人。实有在职人员20人，离退休人员19人，公益性岗位13人，劳务派遣8人。

二、部门预算单位构成

洪江区沅江路街道办事处只有本级，没有其他二级预算单位，因此，本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支概况

(一) 收入预算：本年预算总收入311.32万元，其中：经费拨款234.73万元；其他拨款76.59万元；纳入公共预算管理的非税收入拨款0万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；上年结转收入0万元。较上年增加87.24万元。

收入增加的原因是：是财政工资、防疫工作的特殊性和社保机构改革因素增加收入。

(二)支出预算：本年预算总支出311.32万元。其中，一般公共服务269.44万元；社会保障和就业支出41.88万元；公共安全0万元等。较上年增加87.24万元。

支出增加的原因是：是财政工资、防疫工作的特殊性和社保机构改革因素增加支出。

1、基本支出：本年预算支出311.32万元，其中：其中人员支出222.99万元，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴、一次性奖金等；公用支出88.33万元，为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：本年预算支出为0万元，主要是部门为了完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项，专项业务费，基本建设支出等。其中：专项商品和服务支出0万元，用于0方面等。

四、政府性基金预算支出

2021年政府性基金预算支出没有支出。（如单位有基金支出请把支出明细写清：本单位政府性基金支出预算0万，其中，科学支出0万，占0等。具体安排情况如下：）

五、重要情况说明

1、机关运行经费安排情况：本年我街运行经费当年一般公共预算拨款88.33万元，与上年预算增加35.08万元，上升65.87%。增加的原因为经费标准适当提高，保障基层基本运转。

2、本年度三公经费0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公车用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元。和去年相比较，同比上升0.30万元，其中：公务接待费0.30万元，公车用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元。增加原因接待人数增加。

3.政府采购安排情况：本年政府采购预算总额0万元，其中货物类预算采购0万元，工程类采购预算0万元；服务类预算采购0万元。（如没有，则填“0”）

4、国有资产占有情况：我单位房屋面积为0平方米，价值为0万元，车辆为0辆，价值为0万元，其他固定资产为37.11万元。本单位有门面0个，年租金0万元，用于0方面。（工资、办公费、差旅费等等）

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况：本年本单位有0个重点项目，财政安排资金0万元，已完成0个。

（1）具体项目的明细说明

单位无重点项目写：本单位无此项

6、一般性支出情况：本单位无会议费、培训费、节庆，晚会等活动预算。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
    2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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