第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计335.06万元。与上年相比，减少3.65万元，减少1.07%，主要是因为压缩财政开支。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计335.06万元，其中：财政拨款收入335.06万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计335.06万元，其中：基本支出321.06万元，占95.82%；项目支出14万元，占4.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收、支总计335.06万元，与上年相比减少3.65万元,减少1.07%主要是因为压缩财政资金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出331.86万元，占本年支出合计的99.04%，与上年相比，财政拨款支出增加39.27万元，增长13.42%，主要是因为使用上年节余资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出331.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出229.59万元，占69.18%；国防（类）支出1.22万元，占0.37%；文化旅游体育与传媒（类）支出2.39万元，占0.72%；社会保障和就业（类）支出31.95万元，占9.63%；卫生健康（类）支出7.07万元，占2.13%；住房保障（类）支出11.94万元，占3.59%；灾害防治及应急管理（类）支出47.71万元，占14.38%。（可根据实际情况进行增减,要求到类级科目）

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为331.86万元，支出决算数为331.86万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为199.93万元，支出决算为199.93万元，完成年初预算的100%。

 2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为14万元，支出决算为14万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为7.14万元，支出决算为7.14万元，完成年初预算的100%。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为1.52万元，支出决算为1.52万元，完成年初预算的100%。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%

7、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%

8、国防支出（类）国防动员（款）预备役部队（项）。

年初预算为1.22万元，支出决算为1.22万元，完成年初预算的100%

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为2.39万元，支出决算为2.39万元，完成年初预算的100%

10、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为14.15万元，支出决算为14.15万元，完成年初预算的100%

12、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

年初预算为13.28万元，支出决算为13.28万元，完成年初预算的100%

13、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的100%

14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0.99万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的100%

15、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为1.03万元，支出决算为1.03万元，完成年初预算的100%

16、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为0.26万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的100%

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为7.07万元，支出决算为7.07万元，完成年初预算的100%

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为11.94万元，支出决算为11.94万元，完成年初预算的100%

19、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为5.55万元，支出决算为5.55万元，完成年初预算的100%

20、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算为42.16万元，支出决算为42.16万元，完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出317.86万元，其中：人员经费285.95万元，占基本支出的89.96%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费31.91万元，占基本支出的10.04%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。（可根据实际情况进行增减）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次（精确到个位数）,开支内容包括：

……（活动名称）支出0万元，主要用于………（活动内容）

……（可根据实际情况进行增减）

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次（精确到个位数），主要是………（活动内容）发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆……（可根据实际情况进行增减）。公务用车运行维护费0万元，主要是……支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余3.2万元；支出3.2万元，其中基本支出3.2万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：（无政府性基金收支也需要说明本单位无政府性基金收支）

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为3.2万元，支出决算为3.2万元，完成年初预算的100%.

（可根据实际情况进行增减,要求到项级科目）

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出31.91万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数减少10.63 万元，降低24.98%。主要原因是：压缩财政资金.（具体增减原因由部门根据实际情况填列，机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元，用于召开……会议，人数0人，内容为……；开支培训费0万元，用于开展……培训，人数0人，内容为……；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是……。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0 个，共涉及资金0 万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0、0 等0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度0、0 等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“0”“0”等0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0 万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0 万元。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对“0”“0”等0 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0 万元，政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有就填写，没有不要删除请写“无“）。

0项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0 万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

0项目绩效自评综述：……。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分

名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
    2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

洪江区沅江路街道办事处整体支出

绩　效　报　告 

一、部门概况

（一）部门基本情况

人员编制、机构设置和单位预算形式

我街共有编制21人（其中：行政编制8人，财政全额拨款事业编制13人）。现有在职人员20人;退休人员20人;公益性岗位人员15人;劳务派遣8人。 本部门为全额拨款行政事业单位。

（二）主要工作任务

（1）、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，以及各级人民政府的命令、决定。

（2）、负责拟定本区域的经济和社会、城区管理及社区建设、服务规划，并组织实施、指导、支持和帮助街道企业改革，为街道企业和非公有制经济组织提供政策、法规及技术、项

目与资金服务，负责监督，管理本街道国有资产和集体资产。

（3）、负责组织落实本街道爱国卫生、计划生育、优抚救济，社会治安综合治理，文化教育等各项工作。

（4）、负责对辖区居民委员会工作的指导，支持和帮助、充分发挥居民委员会在街道建设中的作用。

（5）、负责对街道事业单位的监督和管理，积极支持、帮助其依法开展各项工作，促进街道各项事业的发展。

(6)、承办区工委、管委交办的其他工作。

二、部门整体支出管理及使用情况

基本支出

2021年度总支出335.06万元。其中：（1）、工资福利支出253.44万元,; （2）、一般商品和服务支出38.48万元；（2）、对个人和家庭的补助支出43.14万元。

基本支出主要用于街道机关在职人员工资福利待遇和机关（机构）正常运转所需的商品和服务支出费用、所有支出资金通过区财政国库集中支付系统支出管理。

三、资产管理情况

1、年初固定资产余额37.12万元，年末固定资产余额39.09万元。报废固定资产必须上报区财政局审批方可报废。

2、结合实际，制定了《财务管理制度》《项目资金管理办法》等一系列规章制度。同时，对财务人员进行岗位细化，做到专人专责。

3、严格财务审批。实行提前报审制度，每笔支出，均严格按照制度，事前填写审批单，报领导审批后方可实施。加强规范监督财务支出报销程序，增强单位监督财务力度。财务支出严格按照先由财务部门按规定认真审核，符合规定的报分管副局长签批，由单位“一把手”严格检查把关的管理模式，有效地把好财务支出关。做到每笔支出均有领导审批和正式税务发票。没有购买香烟和高档酒水，没有以办公费、会议费、培训费等名义报销接待费，没有超范围报销餐饮费、住宿费和市内交通费，没有从风景名胜区旅游列支任何费用。

4、严肃财经纪律。维护财务纪律的严肃性，2021年没有自立名目违规发放奖金、福利、津贴，无以各种名义公款旅游或变相公款旅游情况。没有公款出国（境）预算和出国（境）支付费用，没有超标给付培训讲课费，没有以各种名议发放纪念品和套取会议费设立“小金库”的情况。

四、部门整体支出绩效情况

（一）在职人员控制率：100%。

（二）预算完成率：严格按照年初预算执行，预算执行率100%。

（三）预算控制率：100%。

（四）政府采购执行率：执行率为100%。

（五）在资金管理方面，我局根据国家有关财经法律法规和实际，制定了一系列的财务管理制度。

（六）在资金使用合规性方面，我局按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定上严格控制和监督。

（七）本年度预决算通过政府网站进行了公开。

五、存在的主要问题

1、相关绩效管理制度还有待完善。

2、资金安排和使用上有待加强。固定资产管理效率还有待提高，部分固定资产已达到更换年限，未及时更新，导致维护成本加大，资产使用效率不高。

六、改进措施和有关建议

1、抓好财务预算管理。严格执行财务预算管理制度，充分发挥机关干部的监督作用，切实增强支出管理的透明度。

2、严格财务支出审批。抓好审核和审批两个环节在审核审批中应严把支出关，切实维护财务纪律的严肃性，做到支出符合法律和纪律规定。

3、强化经费管理。重点加强招待费和办公经费管理，严格控制支出，降低经费支出。

                                沅江路街道办事处