目  录

第一部分 

2022年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

3、预算单位构成

二、部门收支总体情况

1、收入预算

2、支出预算

三、一般公共预算拨款支出情况

1、基本支出

2、项目支出

四、政府性基金预算收支情况

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

6、预算绩效目标情况说明

六、名词解释

第二部分 

2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表       

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：

2022年部门预算说明

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

 1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策及区里关于街道工作方面的批示，制订具体的管理办法并组织实施。

2、指导、搞好 辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

3、抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4、负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

6、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的保项计划生育指标任务。

7、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵工作。

8、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理结合治理工作。

9、负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

10、负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

11、负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

12、配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

13、承办区委、区政府交办的其他工作。

 

（二）机构设置

沅江路街道办事处为正科级全额拨款行政单位。内设“五办三中心一执法大队一服务站”其中“五办” 党政办公室、党建办公室、社会事务办公室（加挂行政审批服务办公室、卫生健康办公室牌子）、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室。“三中心”社会事务综合服务中心、政务服务中心、文化活动中心。综合执法大队1个，退役军人事务站1个。核定编制21人，其中：行政编制8人，事业编制13人。实有在职人员20人，离退休人员19人，公益性岗位13人，劳务派遣8人。

（三）预算单位构成

2022年部门预算汇总公开单位构成包括：洪江区沅江路街道办事处只有本级，没有其他二级预算单位，因此，本部门预算仅含本级预算。

二、部门收支总体情况

    2022年预算包括收入、支出及专项经费安排情况。

1、收入预算：2022年年初预算数292.09万元,一般公共预算拨款292.09万元（经费拨款0万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年（减少）19.23万元，主要原因是厉行节约，减少财政开支。

2、支出预算：2022年年初预算数292.09万元，其中：一般公共服务支出209.18万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出61.47万元、卫生健康支出8.83万元、农林水支出0万元、住房保障支出12.60万元。支出较去年（减少）19.23万元，主要原因是厉行节约，减少财政开支。

三、一般公共预算拨款支出情况

    2022年一般公共预算拨款收入292.09万元，具体安排情况如下：

    1、基本支出：2022年年初预算数231.21万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、水电费、设备购置费日常公用经费等。其中：工资福利支出211.81万元；一般商品和服务支出79.45万元，主要用于于办公费、水电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、网络运行维护经费及财政投资评审费用等方面;对个人和家庭补助支出0.83万元主要用于遗嘱费的生活补助。

2、项目支出：2022年项目支出年初预算数为60.88万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：专项商品和服务支出项目60.88万元，主要用于社区经费、专项业务费、综治工作经费、服务群众专项经费等工作支出。

四、政府性基金预算收支情况

    2022年本部门没有政府性基金预算收入，相应没有安排政府性基金预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

    1、机关运行经费：2022年机关运行经费为79.45万元，比2021年预算减少8.88万元，下降10.05%，主要原因是厉行节约，减少财政开支。

    2、“三公”经费：2022年“三公”经费预算数为0万元，其中公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费比上年减少0万元，主要是厉行节约，规范管理，公务接待一律从俭，严格压缩接待开支，进一步压缩三公经费。

    3、一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数约0人；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数约0人次等培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

    4、政府采购情况：本部门2022年度没有政府采购预算。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月31日，本部门固定资产总额39.09万元，其中：车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）；2022年拟新增配置公务用车0辆。有相关其他情况请如实表述。

6、预算绩效目标情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为292.09万元，其中，基本支出231.21万元，单位项目支出60.88万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、利息收入等。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。