2019年度洪江区医疗保障局部门决算

 

目录

     第一部分洪江区医疗保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

     第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

     第四部分名词解释

     第五部分附件

 

第一部分 

洪江区医疗保障局概况

    一、部门职责

洪江区医疗保障局现在职工14人，属于财政全额拨款的行政单位。执行行政单位会计制度，负责组织贯彻落实国家和省、市有关城镇职工基本医疗保险政策法规，为参保人员和参保单位提供查询、咨询服务。积极主动地开展我县城镇职工基本医疗保险的征缴、管理和参保人员的待遇审核及发放等工作。

二、机构设置构成

  洪江区医疗保障局内设机构包括：办公室、财务股、基金监管股、待遇保障股、医药服务及定价采购股等5个。

 

第二部分

部门决算表（详见附表）

 

第三部分

2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2019年度决算收入总计184万元，2019年度决算支出总计218万元。收入主要来源于财政拨款，支出主要用于基本支出。

    二、收入决算情况说明

本年收入合计184万元，其中：财政拨款收入177万元，占96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入7万元，占4%。

    三、支出决算情况说明

本年支出合计218万元，其中：基本支出218万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计177万元，2019年度财政拨款支出总计212万元,主要用于基本支出。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出212万元，占本年支出合计的97%，主要用于经费开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出212万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出29万元，占14%；卫生健康（类）支出177万元，占83%；住房保障（类）支出97.57万元，占3.08%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为212万元，支出决算数为212万元，完成年初预算的100.00%，其中：

1、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算为29万元，支出决算为29万元，完成年初预算的100%。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

     4、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%。

10、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出212万元，其中：人员经费157万元，占基本支出的74%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费55万元，占基本支出的26%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的96%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据《中央八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，压减“三公”经费支出。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2万元，占100%,无因公出国（境）费,无公务用车购置费及运行维护费支。

1、公务接待费支出决算为2万元，全年共接待来访团组65个、来宾295人次，主要是考察及交流学习发生的接待支出。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度本单位无政府性基金收支。

    九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年，我单位积极推进预算绩效管理，合理制定和编报年度预算，加强资金管理，提高资金使用效益，建立完善内部监督机制，合理列支年度经费支出。按照我区预算绩效管理工作的总体要求，2019年我单位整体支出212万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

    十、其他重要事项情况说明

（一）政府采购支出情况

本部门2019年度无政府采购。

    （二）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆；无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。

 

 

第四部分

名词解释

 

  一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门、单位基本情况

洪江区医疗保障局现在职工14人，属于财政全额拨款的行政单位。执行行政单位会计制度，负责组织贯彻落实国家和省、市有关城镇职工基本医疗保险政策法规，为参保人员和参保单位提供查询、咨询服务。积极主动地开展我县城镇职工基本医疗保险的征缴、管理和参保人员的待遇审核及发放等工作。

二：一般公共预算支出情况

2019年度基本收支情况

财政拨款收入：184.04万元。

（一）基本支出情况：人员支出：160.90万元，日常开支：53.82万元 ，支出合计：214.72元

（二）项目支出情况:36.5万元

三、政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

根据规定及区财政局《关于认真做好2019年度整体支出绩效自评工作的通知》，，我局召开了专题会议，制定了工作计划。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出，收集整理支出相关资料，并根据相关资料进行分析，形成评价结论。

七、存在的主要问题及下一步改进措施

资金使用效能还有待进一步提高。

信息公开不主动、积极。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

1．科学编制预算，进一步加强预算管理，严格按财政部门的要求和规定执行资金使用。

2．加强财务管理，严格财务审核，依照法律法规对各项开支审核报账。

3．继续加强对日常工作的监督管理，使城区更干净、整洁。让市民们更满意。

4．加强对资产的管理和清查。

5．认真完成上级安排的临时工作任务。

6．积极主动公开信息。

九、其他需要说明的情况

洪江区医疗保障局