目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

第一部分 

 

医保局单位概况

 

一、 部门职责

洪江区医疗保障局现在职工14人，属于财政全额拨款的行政单位。执行行政单位会计制度，负责组织贯彻落实国家和省、市有关城镇职工基本医疗保险政策法规，为参保人员和参保单位提供查询、咨询服务。积极主动地开展我县城镇职工基本医疗保险的征缴、管理和参保人员的待遇审核及发放等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。洪江区医疗保障局内设机构包括：办公室、财务股、基金监管股、待遇保障股、医药服务及定价采购股等5个。

（二）决算单位构成。医保局单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：医保局单位本级。

 

 

第二部分

 

部门决算表

(见附件)

 

 

第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计275.4万元。与上年相比，增加53.71万元，增长19.5%，主要是因为工资增加，预算内居民医保项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计271.89万元，其中：财政拨款收入271.4万元，占99.8%%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.49万元，占0.2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计233.51万元，其中：基本支出233.51万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计275.4万元，与上年相比，增加53.71万元,增长19.5%，主要是因为工资增加，预算内居民医保项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支233.51万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加21.51万元，增长0.09%，主要是因为工资增加，预算内居民医保项目增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出233.51万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出18.17万元，占7.8%；卫生健康支出206.48万元，占88.43%；住房保障支出8.86万元，占7.77%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为233.51万元，支出决算数为233.51万元，完成年初预算的100%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为15.14万元，支出决算为15.14万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为2.08万元，支出决算为2.08万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）   财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0.95万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 （项）。

年初预算为7.57万元，支出决算为7.57万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

5、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为178.91万元，支出决算为178.91万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

6、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为8.86万元，支出决算为8.86万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出233.51万元，其中：人员经费197.04万元，占基本支出的84.38%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费36.47万元，占基本支出的15.62%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.79万元，支出决算为0.79万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0.79万元，支出决算为0.79万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比减少1.12万元，减少141%,减少的主要原因是规范预算管理节约经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，“三公”经费财政拨款支出决算为0.79万元，公务接待费支出决算0.79万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.79万元，全年共接待来访团组4个、来宾100人次，主要是各县市交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余XXXX万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出36.47万元，比上年决算数减少18.11 万元，降低33.18%。主要原因是：规范预算管理节约经费开支。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人。开支培训费0万元，人数0人，；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（本部门纳入2020 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等已经

按照财政绩效部门要求公开。（见第五部分附件）

 

第四部分

 

名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

第五部分

 

附件

 

2020年度部门整体支出绩效评价报告

 

根据《预算法》有关“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定及区财政局《关于认真做好2020年度整体支出绩效自评工作的通知》，我单位对部门整体支出进行了绩效评价,现将有关情况报告如下：

一、部门概况

(一)部门基本情况：洪江区医疗保障局现在职工15人，属于财政全额拨款的行政单位。执行行政单位会计制度，负责组织贯彻落实国家和省、市有关城镇职工基本医疗保险政策法规，为参保人员和参保单位提供查询、咨询服务。积极主动地开展我县城镇职工基本医疗保险的征缴、管理和参保人员的待遇审核及发放等工作。

(二)整体支出规模：2019年整体支出共172.35万元。其中人员经费支出139.23万元，公用经费支出31.12万元，三公经费支出2万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

2020年基本支出172.35万元，其中人员经费支出139.23万元，公用经费支出31.12万元.

三、部门专项组织实施情况

坚持预、决算制度，项目实施以来，每年初，我局根据实际情况调整项目资金预算，由财务室编制部门预算项目申报表，区财政局及时予以枋定拨付，保证了项目资金的使用到位。

严格使用程序。对每一个预算项目的支出都要提前申请，填写《用款计划审批表》，报送县财务局业务股室审批，确保资金在使用程序上严谨。

四、资产管理情况

2020年固定资产22.18万元。我局的固定资产实行专人管理，由办公室主任负责管理。一是建立健全了固定资产的核算制度，及时、系统、全面地对固定资产的数量金额进行核算，及时反映固定资产的总量、结构、存在状态以及增减变化。二是定期进行清产核资，摸清家底。建立固定资产明细账、固定资产卡片，定期进行固定资产盘点，财务室负责资金核算，账、卡余额下的财务数量和金额核对，各级卡与卡之间的数量核对，卡与资产实存数量的核对。做到账实相符。三是建章立制，实现科学化管理。为完善资产登记、保管、核算、出借、报废等工作程序，制定了严格的固定资产购建制度，建立了固定资产报废处理制度以及固定资产管理责任机制。

五、部门整体支出绩效情况

规定及区财政局《关于认真做好2018年度整体支出绩效自评工作的通知》，，我局召开了专题会议，制定了工作计划。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出，收集整理支出相关资料，并根据相关资料进行分析，形成评价结论。

六、存在的问题

（ 一）基本支出经费保障水平偏低。

  综合我局近几年的预算看，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看，基本支出比重比较大。

七、有关建议

（一）科学合理编制预算，严格执行预算

   加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

  （二）完善管理制度，进一步加强资产管理,进一步贯彻落实中央八项规定和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。