2024年度医保局部门决算报表说明
2024年度医保局部门决算报表说明
一、决算信息来源说明
本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。
（一）本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。
（二）本套决算附表数据主要依据本单位会计账簿、资产、人事台账及相关资料填列。
二、决算编制基本情况
本单位为怀化市洪江区医疗保障局所属 一 级（按封面“单位预算级次”填列）预算单位，单位类型为 行政单位 单位（按封面“单位类型”填列），决算编报类型为0|单户表（按封面“报表小类”填列），按照11|政府会计准则制度填报决算数据（按封面“执行会计制度”填列）。
纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，比上年增减 0 个，分别是（如有，可附表反映本套决算包含编制单位清单，包括单位名称和性质）。
三、基础数据核对情况
（一）财政资金对账情况。
1．财政拨款核对情况。
（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 436万元，财政部门拨款对账单 436 万元，差额 0 万元。对差额原因进行说明。
（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 0万元，财政部门拨款对账单 0 万元，差额 0 万元。对差额原因进行说明。
（3）单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政部门拨款对账单 0万元，差额 0 万元。对差额原因进行说明。
2．其他需要说明的情况。
（二）与上年指标核对情况。
1．全口径、一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的结转和结余资金本年年初数与上年年末数一致；非财政拨款结余和专用结余本年年初数与上年年末数一致。
2．主要指标上下年变动幅度超过10%，其中机构人员指标上下年没有变动。
|
指 标 |
行次 |
本年度 |
上年度 |
比上年增减 |
增减％ |
原因 |
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、年度收支情况（单位：元） |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1.本年收入 |
2 |
4,513,202.41 |
3,452,697.03 |
1,060,505.38 |
30.72 |
付破产企业医保费 |
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
3 |
4,366,899.64 |
3,452,697.03 |
914,202.61 |
26.48 |
付破产企业医保费 |
|
*其他收入 |
8 |
146,302.77 |
0.00 |
146,302.77 |
|
|
|
2.本年支出 |
9 |
4,513,202.41 |
3,452,697.03 |
1,060,505.38 |
30.72 |
付破产企业医保费 |
|
其中：基本支出 |
10 |
2,696,150.59 |
1,848,207.12 |
847,943.47 |
45.88 |
付破产企业医保费 |
|
（1）人员经费 |
11 |
2,136,718.20 |
1,654,715.94 |
482,002.26 |
29.13 |
付破产企业医保费 |
|
（2）公用经费 |
12 |
559,432.39 |
193,491.18 |
365,941.21 |
189.13 |
付破产企业医保费 |
|
项目支出 |
13 |
1,817,051.82 |
1,604,489.91 |
212,561.91 |
13.25 |
付破产企业医保费 |
|
三、年末机构人员情况（单位：个、人） |
25 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1.独立编制机构数 |
26 |
2 |
2 |
0 |
0.00 |
|
|
2.独立核算机构数 |
27 |
1 |
1 |
0 |
0.00 |
|
|
3.编制内实有人数 |
28 |
16 |
16 |
0 |
0.00 |
|
|
公务员 |
29 |
4 |
4 |
0 |
0.00 |
|
|
参照公务员法管理事业人员 |
30 |
12 |
12 |
0 |
0.00 |
|
|
四、补充资料（单位：元） |
39 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
4.会议费 |
50 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5.机关运行经费 |
51 |
559,432.39 |
193,491.18 |
365,941.21 |
189.13 |
付破产企业医保费 |
|
6.年初预算数 |
52 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
本年收入合计 |
53 |
4,446,000.00 |
866,500.00 |
3,579,500.00 |
413.10 |
付破产企业医保费 |
|
本年支出合计 |
54 |
4,446,000.00 |
866,500.00 |
3,579,500.00 |
413.10 |
付破产企业医保费 |
|
年末结转和结余 |
55 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7.全年预算数 |
56 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
本年收入合计 |
57 |
4,513,203.41 |
3,452,697.03 |
1,060,506.38 |
30.72 |
付破产企业医保费 |
|
本年支出合计 |
58 |
4,513,203.41 |
3,452,697.03 |
1,060,506.38 |
30.72 |
付破产企业医保费 |
|
年末结转和结余 |
59 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8.非财政拨款结余 |
60 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
9.专用结余 |
61 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
四、报表审核情况
本单位无审核错误提示。
五、决算数据其他需要说明的情况
1．“收入决算表”中其他收入14万元，属资金利息收入
2.年末结转结余为“0”
3．“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”6万元属医保检查项目聘请人员的工资福利支出；“对个人和家庭的补助”的支出139万元，给破产企业职工支付的医保开支。
4.“三公”经费开支1.2万元，同比减少33%。
5.行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出56万元，同比增长189.13%。
6.政府采购支出0.2万元属政府采购服务支出，授予中小企业合同0.2万元金额。
湘公网安备 43120202000051号
