洪江区工业集中区管理委员会2020年部门预算编制说明

一、部门职能职责

根据怀化市机构编制委员会办公室《关于设立怀化市洪江区工业园管理委员的批复》（怀编办【2008】180号）以及2008年10月15日区机构编制委员会会议决定设立怀化市洪江区工业园管理委员会。

根据区管委授权，代表区工委、管委对工业园区的经济工作实行统一领导、统一规划、统一管理。

二、部门基本情况

我单位为正科级全额拨款事业单位。

内设:综合办公室、招商引资服务部、安全环保监管部、建设征地服务部等4个职能科室。

核定编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。

现实有人数13人:其中：1、在职人员9人（其中：在岗8人：梁思林、李佩军、王锐、侯建呈、左铭、俞展宏、

龙冬林、舒国新。提前退休1人，田进财)。2、临时及聘用人员4人（其中：公益性岗位1人，临聘人员3人）。

园区现有公务车辆1台。

三、部门收支概况

(一) 收入预算：2020年预算总收入642.09万元，其中经费拨款68.4万元；其他拨款73.69万元；纳入公共预算管

非税收入拨款0万元；政府性基金拨款500万元。

(二)支出预算：2020年预算支出642.09万元。

1、基本支出：2020年预算支出142.09万元，其中：人员支出107.39万元，其用于在职人员工资、津补贴、一次性奖金等；公用支出34.7万元，为保障单位正常运转及完成日常工作而发生的各项支出，如办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费。

2、项目支出：2020年预算支出500万元，其中：专项商品和服务支出500万元。

四、重要情况说明

        1、单位运行经费安排情况：2020年园区运行经费预算拨款34.7万元。

2、本年三公经费16.3万元，其中：公务接待费15.3万元，公务用车运行维护费1万元，公车购置0万元，因公出国（境）0万元。与去年相比较，同比下降7.14万元，其中：公务接待费4.7万元、公务用车运行维护费2.44万元、公车购置0万元、因公出国（境）0万元。（三公经费 按2019年控制数23.86万元，其中公务接待费21.11万元、公车运行费2.75万元）

 3、政府采购安排情况：本年政府采购0万元。

 4、国有资产占有情况：车辆一辆，价值20.11万元（原值），其他固定资产101.05万元（含上级调拨）。本单位有0个门面，年租金0万元。

         5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况：2020年本单位有3个重点项目，财政安排500万元。

          1、高新区调区扩区支出200万元

          2、园区供能项目新增蒸汽管网支出200万元

          3、园区场地平整支出100万元

五、名词解释

 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。