洪江区工业集中区管理委员会2021年部门预算（草案）编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

根据怀化市机构编制委员会办公室《关于设立怀化市洪江区工业园管理委员的批复》（怀编办〔2008〕180号）以及2008年10月15日区机构编制委员会会议决定设立怀化市洪江区工业园管理委员会。

根据区管委授权，代表区工委、管委对工业园区的经济工作实行统一领导、统一规划、统一管理。

（二）机构设置

洪江区工业集中区管理委员会为正科级全额拨款事业单位，内设4室、综合办公室、招商引资服务部、安全环保监管部、建设征地服务部等4个职能股室。核定编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人，工勤编制0人，差额0人，自收自支0人。实有在职人员9人，离退休人员1人，临时人员4人。现有车辆1台。

二、部门预算单位构成

洪江区工业集中区管理委员会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支概况

（一） 收入预算：本年预算总收入647.44万元，其中：经费拨款147.44万元；其他拨款0万元；纳入公共预算管理的非税收入拨款0万元；政府性基金拨款500万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；上年结转收入0万元。较上年增加5.35万元。

收入增加的原因是：经费标准适当提高。

（二）支出预算：本年预算总支出647.44万元。其中，社会保障和就业支出9.66万元；卫生健康支出4.56万元；城乡社区支出626.77万元；住房保障支出6.45万元，较上年增加5.35万元。

支出增加的原因是：经费标准适当提高。

1、基本支出：本年预算支出647.44万元，其中：其中人员支出79.44万元，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴、一次性奖金等；公用支出68万元，为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：本年预算支出为500万元，主要是部门为了完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项，专项业务费，基本建设支出等。其中：专项商品和服务支出500万元，用于园区基础设施建设等。

四、政府性基金预算支出

2021年本单位政府性基金支出预算500万，其中，城乡社区支出500万，占100%。具体安排如下 ：高新区调区扩区支出150万元；土地平整350万元。

五、重要情况说明

1、机关运行经费安排情况：本年我局运行经费当年一般公共预算拨款21.56万元，与上年预算增加9.16万元，减增加73.87%。增加的原因为经费标准适当提高。

2、本年度三公经费10.56万元，其中：公务接待费8万元，公车用车运行维护费2.56万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元。和去年相比较，同比下降5.74万元，其中：公务接待费减少7.3万元，公车用车运行维护费增加1.56万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元。减少原因为压缩一般性开支，厉行节约。

3.政府采购安排情况：本年政府采购预算总额500万元，其中货物类预算采购0万元，工程类采购预算500万元；服务类预算采购0万元。

4、国有资产占有情况：我单位房屋面积为0平方米，价值为0万元，车辆为1辆，价值为20.11万元，其他固定资产为101.05万元。本单位有门面0个，年租金0万元等）

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况：本年本单位有3个重点项目，财政安排资金500万元，已完成3个。

（1）具体项目的明细说明

①高新区调区扩区支出150万元

②园区场地平整支出350万元

6、一般性支出情况：本单位无培训费、会议费、节庆，晚会等活动预算。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
    2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。