2021年度洪江高新区部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

部门基本情况：根据洪区编2013年29号文件确定：设定园区为全额事业拨款单位，现编制核定12人。内设综合办公室、招商融资服务部、安全环保监管部、建设征地拆迁部。2021年度单位在职职工10名。聘用工益性岗位人员工作人员4名。根据区管委授权，代表区工委、管委行使对高新区的经济工作实行统一领导、统一规划、统一管理。并按照区工委洪区发[2015]3号文件：关于加快园区发展实现三年倍增计划的意见要求：对园区进行招商引资和基础设施建设。

二、 一般公共预算支出情况

（一） 基本支出情况

2021年全年“基本支出”3,602,656.17元（一般公共预算拨款2,563,719.98元，政府性基金预算财政拨款1,014,345.12元）。其中：人员经费支出1,637,556.15元；日常公用经费1,965,100.02元。其中“三公”经费36,383.71元，2020年决算数90,138.63元，同比下降59.64%。其中公务接待费1,651.00元，2020年公务接待是74,081.00元，同比下降97.77%，公车运行经费是34,732.71元。在支出管理方面，我们坚决贯彻落实政府关于落实党政机关厉行节约工作的有关精神，严格执行中央“八项规定”的要求，严格控制单位行政运行基本支出，特别是“三公”经费的管理，加强经费及资产管理，有效降低了行政成本。

（二）项目支出情况

2021年全年项目支出104,238,564.31元（其中一般公共预算拨款2,662,800.00元，政府性基本预算拨款101,575,764.31元）。项目支出主要是基础设施建设。资金分配合理，针对财政每年预算拨款500万元基础设施建设，进行科学合理分配与使用。在项目工程实施上，严格项目申报；严格政府采购和招标管理；严格工程质量管理；严格项目资金管理。

三、部门整体支出绩效情况

2021年，我园区部门整体支出绩效自我评价打分98分。已按照区财政要求强化绩效管理理念，秉承客观公正、实事求是、对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持性进行客观、公正的评价。一般性支出严格控制在预算标准内，增强了重点工作经费保障能力，加快预算执行进度，资金使用效率有了提升，强化专项资金管理等制度建设。

招商引资方面。一是制定优惠政策。把招商引资工作作为评价考核干部职工的一条重要依据，并不折不扣地抓好落实。二是创新招商方式。变单一项目招商为“链条整体招商”，既注重了引进龙头骨干企业，也注重引进产业上下游配套项目，形成带动、辐射效应。三是突出引大引强。积极引进具有经济实力的战略投资者，充分利用园区的比较优势，大力引进好项目、大项目入驻园区。四是狠抓已入园企业的技改项目。切实抓好在建项目的跟踪服务，促使其尽快实施、竣工投产。

四、存在的主要问题及下一步改进措施

存在的问题：2021年我园区预算整体支出虽然保证了单位的正常运行和职能履行，但年底财政安排的工程款、征地拆迁款在使用时遇到了一些困难，有时不能及时支付。

下一步措施：增加财政预算拨款。在今后的工作中，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分98分。

六、其他需要说明的情况