2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

根据怀化市机构编制委员会办公室《关于设立怀化市洪江区工业园管理委员的批复》（怀编办【2008】180号）以及2008年10月15日区机构编制委员会会议决定设立怀化市洪江区工业园管理委员会。

根据区管委授权，代表区工委、管委对工业园区的经济工作实行统一领导、统一规划、统一管理。

（二）机构设置

洪江区工业集中区管理委员会为正科级全额拨款事业单位，内设4室、综合办公室、招商引资服务部、安全环保监管部、建设征地服务部等4个职能股室。核定编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人，工勤编制0人，差额0人，自收自支0人。实有在职人员10人，离退休人员0人，临时人员4人。现有车辆1台。

（三）预算单位构成

2022年部门预算汇总公开单位构成包括：洪江区工业集中区管理委员会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，本部门预算仅含本级预算。

二、部门收支总体情况

    2022年预算包括收入、支出及专项经费安排情况。

1、收入预算：2022年年初预算数657.65万元,一般公共预算拨款157.65万元（经费拨款157.65万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加10.21万元，主要原因是经费标准适当提高。

2、支出预算：2022年年初预算数657.65万元，其中：社会保障和就业支出10.31万元、卫生健康支出4.85万元、城乡社区支出568万元、住房保障支出6.91万元、其他支出67.58万元。支出较去年增加10.21万元，主要原因是经费标准适当提高。

三、一般公共预算拨款支出情况

    2022年一般公共预算拨款收入157.65万元，具体安排情况如下：

    1、基本支出：2022年年初预算数157.65元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、水电费、设备购置费日常公用经费等。其中：工资福利支出140.30万元；一般商品和服务支出17.35万元，主要用于于办公费、水电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、网络运行维护经费及财政投资评审费用等方面。

2、项目支出：2022年项目支出年初预算数为0万元。

四、政府性基金预算收支情况

2022年本部门政府性基金预算收入500万元，政府性基金预算支出500万元，其中，城乡社区支出500万，占100%。具体安排如下 ：场地平整500万元。

五、其他重要事项的情况说明

    1、机关运行经费：2022年机关运行经费为17.35万元，比2021年预算减少4.21万元，下降19.53%，主要原因是压缩一般性开支，厉行节约。

    2、“三公”经费：2022年“三公”经费预算数为5万元，其中公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费比上年减少5.56万元，主要是厉行节约，规范管理，公务接待一律从俭，严格压缩接待开支，进一步压缩三公经费。

    3、一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数约0人；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数约0人次等培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

    4、政府采购情况：2022年我单位政府采购预算为500万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算500万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月31日，本部门固定资产总额131.59万元，其中：车辆1辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）；2022年拟新增配置公务用车0辆。

6、预算绩效目标情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为657.65万元，其中，基本支出157.65万元，单位项目支出500万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、利息收入等。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。