一、部门（单位）基本情况

（一）机构设置情况

内设综合办公室、招商融资服务部、安全环保监管部、产业发展合作部。

（二）人员编制情况

根据洪区编〔2013〕29号文件确定，园区为全额事业拨款单位，现编制核定14人。2025年度单位在职职工12名。聘用公益性岗位人员和临时工作人员2名。

（三）主要职能职责

1.负责贯彻执行党和国家关于产业园区的方针政策、法律法规和决策部署；

2.负责研究拟订和组织实施洪江区高新区重大发展战略、发展规划和工作计划；

3.按照洪江区国土空间总体规划和产业发展规划要求及相关 权限，负责统筹建设发展空间布局，负责拟订洪江区高新区发展 规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等重要事项并组织实施；

4.负责洪江区高新区招商引资工作，组织对外经济技术合作与交流，负责洪江区高新区基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作；

5.负责洪江区高新区优化营商环境工作，根据权限依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责。负责构建洪江区高新区创新企业服务体系，协助企业做好人才引进和服务工作；

6.负责洪江区高新区的科技创新和高新技术产业管理和服务，开展有关科技创新和高新技术产业政策研究，构建技术创新服务体系。指导园区内企业建立现代企业制度，推进高新技术产业化、国际化；

7.根据有关要求和职责分工，承担洪江区高新区党的建设相关工作；

8.根据有关要求和职责分工，承担洪江区高新区综合管理、统计、审计、信息、安全生产管理、生态环境保护财政收支管理及国有资产管理等工作；

9.在洪江区工委授权范围内负责高新区管委会纪检监察及人事管理等工作；

10.完成洪江区工委、洪江区管委交办的其他工作。

（四）绩效目标设定情况

2025年绩效目标主要包括：经济指标稳步增长；全力推动调区扩区；重点项目有序推进；主导产业集群发展品牌效应加速凝聚；营商环境持续向好；安全环保不断提升。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

    2025年年初预算数为158万元，是指为保障部门机构正

常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：①工资福利支出129.48万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。②对个人和家庭补助支出0万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助等。③商品和服务支出28.52万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。2025年全年预算数158万元预算执行率为100%。

2025年“三公”经费年初预算3.12万元，实际支出3.12万元，2025年决算数3.12万元。其中公务接待费0.85万元，公车运行经费是2.27万元。“三公”经费控制率100%。

（二）项目支出情况

2025年年初预算数为6298万元，其中科学技术支出万元、社会保障支出34万元主要用于工资福利，工作运作。节能环保支出545万元主要用于基础设施建设，其他城乡社区支出、其他农林水支出项目5719万元主要用于委托业务支出、园区基础建设。

三、政府性基金预算支出情况

2025年政府性基金年初预算8946万元，全年预算8946万元，实际支出8946万元，其中土地开发支出1956万元，主要用于园区工程拆迁款、保洁保绿等；其他政府性基金债务收入安排支出6990万元，用于园区基础设施建设；

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

（1）成本指标执行得20分。

经济成本指标。基本支出控制额≤158万元，实际支出158万元，得10分；项目支出控制额≤15756万元，实际支出15756万元，得10分。

（2）产出指标执行得40分。

数量指标。项目工作完成率100%，得20分；质量指标。经费使用合格率100%，得10分；时效指标。各项工作完成及时率100%，得10分。

（3）效益指标执行得20分。

    社会效益指标。促进城市建设和发展率100%，得10分；生态效益指标。提升空气质量和人居环境100%，得10分。

（4）满意度指标得10分。

  服务对象满意度指标。群众工作人员满意的98%，得9.8分。

七、存在的问题

绩效目标申报欠佳。本单位申报预算时设置的绩效目标未进行细化、量化，未充分反映资金支出对经济、社会、环境等带来的影响，不利于开展绩效监控和考核评价。

八、下一步改进措施

（一）科学合理编制预算。做好项目成本测算，结合上年度预算执行情况及本年度项目支出变化因素科学编制预算，减少或 避免预算不合理的调整。严格按照批复的预算金额和用途安排各项支出。建立预算执行分析机制，定期通报各科室预算执行情况，提高预算执行的效率。预算编制做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、项目细化、数据准确。全面审查我局的预算和专项资金分配情况，根据审查结果，修订预算和专项资金计划，加强对预算执行的监管和审计。

（二）强化绩效管理。设置绩效目标时，要考虑设定目标的完整性、合理性、准确性，对项目的实施目标做细、做实，资金计划、实施内容、效益目标等要进行量化，设置可考核的绩效指标，提高绩效目标的编制质量，使绩效目标发挥指导性作用。以预算资金管理为主线，认真梳理各项工作年度任务，制定科学合-理的绩效目标，绩效指标尽量细化与量化，对确实难以量化的指标，也应提炼出能够反映工作质量和成效的结果性描述。在今后的工作中，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）综合评价结果

我单位根据部门整体绩效评定指标对各分项进行量化评价， 自评得分98分，等级为优秀。

（二）自评结果拟应用和公开情况

1.我单位逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。

2.我单位按规定在政府门户网站公开了绩效自评的相关信息数据真实、完整、准确。

十、其他需要说明的情况

无。