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2019年度怀化市洪江区河滨路社区卫生服务中心部门决算

来源:洪江区财政局 发布时间:2020-10-15 11:32 【字体:

2019年度怀化市洪江区河滨路社区卫生服务中心

部门决算

目录

第一部分概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

怀化市洪江区河滨路社区卫生服务中心概况

一、部门职责

河滨路社区卫生服务中心是一所国有公益性社区卫生服务机构。街道管辖6个居委会,服务人口 13410人,中心主要为社区居民提供医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育指导“六位一体”的社区卫生医疗保健服务,是省、市、区医疗保险定点医疗单位。

()常住居民建档工作:加大宣传力度的同时积极与居委会协调,取得居委会的配合,做好漏建的居民补建工作。继续居民健康档案的复核工作。

()流动人口建档工作:通过从居委会获取的流动人口信息与居民取得联系,积极为流动人口建档,对于初次在我社区建档的居民均给予基本体检。对于没有时间来社区建档的流动居民,我们与其约定时间派医务人员到其店铺、家庭为其现场建档。在为已知流动人口建档的同时,积极发现未在居委会办理登记的流动人口,并为其建立健康档案。

()健康教育工作

通过多种途径宣传公卫政策,提高居民对公卫的认知度,让居民知道什么是公共卫生服务,自己可以享受哪些服务项目。使居民对我们的工作越来越认可,使居民对我们的片医片护越来越熟悉。

健康宣教巡讲、义诊咨询、微信平台推送健康知识及公共卫生服务政策,三者的有机结合使我们各项工作得以顺利开展,并得到越来越多的居民的认同。

()慢性病管理工作

我中心对我社区居民的高血压、2型糖尿病等慢性病建立健康档案,开展高血压、2型糖尿病等慢性病的随访管理、康复指导工作,掌握我辖区高血压、2型糖尿病等慢性病发病、死亡和现患情况。

()老年人健康管理工作

对发现已确诊的高血压和2型糖尿病患者纳入相应的慢性病患者进行管理;对存在危险因素且未纳入其他疾病管理的老年居民进行定期随访,并告知该居民一年可进行一次免费健康体检,同时为居民提供中医药体质辨识服务。行动不便的居民公共科医务人员根据预约为居民提供上门随访及体检服务。

()传染病报告与处理工作

建立健全了传染病报告管理制度。严格执行传染病报告制度,按照规定及时上报。严格执行传染病自查、上报及奖惩制度。除每周进行检查外,最后一个工作日由公共卫生科组织开展全院各科室传染病自查工作,未发现迟报、漏报、瞒报病例。

定期对本单位人员进行传染病防治知识、技能的培训;采取多种形式对我社区居民进行传染病防制知识的宣传教育,提高了社区居民传染病防制知识的知晓率。

()重症精神病管理

在建立居民健康档案的过程中询问的方式来发现患者。是对确诊的重症精神病患者进行登记管理,尽量提供面对面的随访,每次随访对病人及病人的家属询问病情,对用药、饮食、运动、心理等提供健康指导。并定期组织精神病患者及家属健康教育讲座,在讲解健康知识的同时对他们进行心理干预,帮助他们树立战胜疾病的信心,所管理患者目前病情基本稳定。

本中心医护人员均经过省、市社区卫生服务岗位统一培训,服务技术规范、服务水平较高。中心科室设置齐全。设有全科诊疗、妇女保健、儿童保健、儿童计划免疫、中医中药、康复理疗、输液观察、B超、心电、化验等。该中心在政府和上级卫生部门的大力支持和正确指导下,坚持以“服务”为宗旨,以维护居民健康为中心,努力为社区内居民提供经济、方便、快捷、连续、高效的社区卫生优质服务。社区居民和患者在中心可享受到以家庭责任医生为主的合同式、家庭化服务新模式。中心主要服务项目:全科诊疗;中医中药治疗;康复训练和理疗;高血压病、糖尿病等慢性非传染性疾病规范管理(专人管理、定期监测、用药指导);合同式服务(以个人或家庭为单位);开展社区居民免费健康教育及健康咨询;开展B超、心电、医学检验等检查;实行政府药品零利润(按成本价)销售惠民服务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

本中心位于洪江区创业路1,单位性质为差额事业拨款单位,编制人数13人,在编在职人数9人,退休人数2(退休人员工资由社保局发放)其中具有中、高级职称医护人员 2 人。中心医护人员均经过省、市社区卫生服务岗位统一培训,服务技术规范、服务水平较高。中心科室设置齐全。设有全科诊疗、妇女保健、儿童保健、儿童计划免疫、中医中药、康复理疗、输液观察、B超、心电、化验等。该中心在政府和上级卫生部门的大力支持和正确指导下,坚持以“服务”为宗旨,以维护居民健康为中心,努力为社区内居民提供经济、方便、快捷、连续、高效的社区卫生优质服务。社区居民和患者在中心可享受到以家庭责任医生为主的合同式、家庭化服务新模式。中心主要服务项目:全科诊疗;中医中药治疗;康复训练和理疗;高血压病、糖尿病等慢性非传染性疾病规范管理(专人管理、定期监测、用药指导);合同式服务(以个人或家庭为单位);开展社区居民免费健康教育及健康咨询;开展B超、心电、医学检验等检查;实行政府药品零利润(按成本价)销售惠民服务。

(二)决算单位构成。洪江区河滨路社区卫生服务中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括:洪江区河滨路社区卫生服务中心单位本级。

第二部分

部门决算表(详见附表)

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度决算收入总计148.64万元,比2018年增加11.3万元,增长8.23%是因为2019年财政拨基本公共卫生服务专项经费同比上年有所增加2019年度决算支出总计148.64万元。与2018年相比,增加11.3.万元,增加8.23%是因为基本公卫专项支出同比上年有所增加

二、收入决算情况说明

本年收入合计148.64万元,其中:财政拨款收入128.06万元,占86.15%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入20.58万元,占13.85%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

本年支出合计148.64万元,其中:基本支出148.64万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计128.06万元,比2018年增加31.36万元,增长32.43%2019年度财政拨款支出总计128.06,2018年相比,增加31.36万元,增长32.43%主要是因为本年财政投入基本公卫专项经费同比上年有所增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出128.06万元,占本年支出合计的86.15%,与2018年相比,财政拨款支出增加31.36万元,增长32.43%主要是因为基本公共卫生经费同比上年有所增加

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出128.06万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;卫生健康支出(类)支出128.06万元,占100%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为64.99万元,支出决算数为128.06万元,完成年初预算的197.05%,其中:

1.卫生健康支出(项)

年初预算为64.99万元,支出决算为128.06万元,完成年初预算的197.05%

2.其它支出(项)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出128.06万元,其中:人员经费123.45万元,占基本支出的96.40%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费4.61万元,占基本支出的3.60%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0万元

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出0万元,占0%,无因公出国(境)费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2019年度本单位政府性基金预算收入支出为0元

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年,我单位在主管局领导下积极推进预算绩效管理,合理制定和编报年度预算,加强资金管理,提高资金使用效益,建立完善内部监督机制,合理列支年度经费支出。按照我区预算绩效管理工作的总体要求,2019年我单位整体支出148.64万元,编报绩效目标的项目2个,并实行项目支出绩效目标管理。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度本单位相关运行经费支出0万元

(二)一般性支出情况

2019年度本单位一般性支出0万元

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(四)国有资产占用情况

    截至20191231日,本单位共有车辆0辆;无单位价值50万元以上通用设备无单位价值100万元以上专用设备。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

洪江区河滨路社区卫生服务中心部门整体支出绩效报告

一、部门概况

(一)部门基本情况:河滨路社区卫生服务中心是一所国有公益性社区卫生服务机构。街道管辖6个居委会,服务人口 13410人,中心主要为社区居民提供医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育指导“六位一体”的社区卫生医疗保健服务,是省、市、区医疗保险定点医疗单位。

本中心位于洪江区创业路1,单位性质为差额事业拨款单位,编制人数13人,在编在职人数9人,退休人数2(退休人员工资由社保局发放)其中具有中、高级职称医护人员 2 人。

我中心的主要工作职责是:

(1)常住居民建档工作:加大宣传力度的同时积极与居委会协调,取得居委会的配合,做好漏建的居民补建工作。继续居民健康档案的复核工作。

(2)流动人口建档工作:通过从居委会获取的流动人口信息与居民取得联系,积极为流动人口建档,对于初次在我社区建档的居民均给予基本体检。对于没有时间来社区建档的流动居民,我们与其约定时间派医务人员到其店铺、家庭为其现场建档。在为已知流动人口建档的同时,积极发现未在居委会办理登记的流动人口,并为其建立健康档案。

在正常开展工作的前提下,2019年我们对一万多份健康档案进行重新整理。清理空项、错项的档案完善,对档案进行按社区分类管理。

(3)健康教育工作

通过多种途径宣传公卫政策,提高居民对公卫的认知度,让居民知道什么是公共卫生服务,自己可以享受哪些服务项目。使居民对我们的工作越来越认可,使居民对我们的片医片护越来越熟悉。全年组织开展宣教、义诊共计12次,截至目前共举办健康教育讲座12次,慢病自我管理小组活动7次,健康巡讲4次,公众健康咨询及主体日宣传10,发放各类宣传材料7281份。更换宣传栏内容6期,播放视频宣教资料10种,更新宣传资料12种。

健康宣教巡讲、义诊咨询、微信平台推送健康知识及公共卫生服务政策,三者的有机结合使我们各项工作得以顺利开展,并得到越来越多的居民的认同。

(4)慢性病管理工作

我中心对我社区居民的高血压、2型糖尿病等慢性病建立健康档案,开展高血压、2型糖尿病等慢性病的随访管理、康复指导工作,掌握我辖区高血压、2型糖尿病等慢性病发病、死亡和现患情况。

通过开展35岁及以上居民首诊测血压,居民诊疗过程测血压、血糖,健康体检测血压、血糖,和健康档案建立过程中询问等方式发现高血压、糖尿病患者,并为其提供健康指导。

(5)老年人健康管理工作

对发现已确诊的高血压和2型糖尿病患者纳入相应的慢性病患者进行管理;对存在危险因素且未纳入其他疾病管理的老年居民进行定期随访,并告知该居民一年可进行一次免费健康体检,同时为居民提供中医药体质辨识服务。行动不便的居民公共科医务人员根据预约为居民提供上门随访及体检服务。

(6)妇女儿童管理工作

截至目前孕产妇管理12人,0-6岁儿童707人,活产12人。我们在以后工作中不断加强预防接种规范化建设,积极与上级部门协调,确保预防接种率达到要求。

(7)传染病报告与处理工作

建立健全了传染病报告管理制度。严格执行传染病报告制度,按照规定及时上报。严格执行传染病自查、上报及奖惩制度。除每周进行检查外,最后一个工作日由公共卫生科组织开展全院各科室传染病自查工作,未发现迟报、漏报、瞒报病例。

定期对本单位人员进行传染病防治知识、技能的培训;采取多种形式对我社区居民进行传染病防制知识的宣传教育,提高了社区居民传染病防制知识的知晓率。

(8)重症精神病管理

在建立居民健康档案的过程中询问的方式来发现患者。是对确诊的重症精神病患者进行登记管理,尽量提供面对面的随访,每次随访对病人及病人的家属询问病情,对用药、饮食、运动、心理等提供健康指导。并定期组织精神病患者及家属健康教育讲座,在讲解健康知识的同时对他们进行心理干预,帮助他们树立战胜疾病的信心,所管理患者目前病情基本稳定。

(9)体检及其他工作

35—65岁高血压患者、糖尿病患者体检工作。

②老年人体检工作:根据计划我中心从56日至1126日对辖区内近755名老年人开展了健康体检工作。在体检进行之前公共卫生科医务人员通过大型巡讲、在各小区贴体检通知、在微信公众平台发布信息等多种宣传方式开展先期宣传工作,让辖区内老年人对体检须知事项有个详尽的了解,同时提高了公共卫生服务工作在社区居民中的认知度。在体检工作中同时做糖尿病、高血压筛查,并提供自我保健健康指导,受到了居民及其家属的好评

本中心医护人员均经过省、市社区卫生服务岗位统一培训,服务技术规范、服务水平较高。中心科室设置齐全。设有全科诊疗、妇女保健、儿童保健、儿童计划免疫、中医中药、康复理疗、输液观察、B超、心电、化验等。该中心在政府和上级卫生部门的大力支持和正确指导下,坚持以“服务”为宗旨,以维护居民健康为中心,努力为社区内居民提供经济、方便、快捷、连续、高效的社区卫生优质服务。社区居民和患者在中心可享受到以家庭责任医生为主的合同式、家庭化服务新模式。中心主要服务项目:全科诊疗;中医中药治疗;康复训练和理疗;高血压病、糖尿病等慢性非传染性疾病规范管理(专人管理、定期监测、用药指导);合同式服务(以个人或家庭为单位);开展社区居民免费健康教育及健康咨询;开展B超、心电、医学检验等检查;实行政府药品零利润(按成本价)销售惠民服务。

(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

    一、部门整体支出管理及使用情况

2019年我中心全年的支出均为基本支出,基本支出总计148.64万元,其中工资福利支出118.11万元、办公费0.88万元、水电费1.56万元、差旅费0.51万元、接待费00.0万元、住房公积金5.34万元等。

二、资产管理情况

为了加强资产管理,防止资产流失,确保国有资产保值增值,我中心制定了固定资产管理制度,并进行了资产清查,做到账账相符、帐卡相符、账实相符。对新购固定资产严格按照单位申请-财政批准-政府采购-产权登记的程序,对报废、报损的固定资产按照程序进行报废处理。

三、部门整体支出绩效情况

(一)预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内,编制内在职人员控制率100%

(二)预算管理较为理想。制度执行总体较为有效,但仍需进一步强化。“三公”经费总体控制较好,“三公”经费有效压减,厉行节约初见成效

(三)资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行,费用开支有标准、有预算。所有支出均通过我主管局财务核算中心集中支付方式办理,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。

四、存在的主要问题

()预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。

()财政工作水平有待提高。财政工作按部就班,缺乏创新,在精度和深度上欠缺,还需要进一步完善,尤其是在政府采购、固定资产管理方面还需要进一步严格。

五、改进措施和有关建议

()科学合理编制预算,严格执行预算

加强预算编制的前瞻性,按照新《预算法》及其实施条例的相关规定,按政策规定及本部门的发展规划,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学、合理地编制本年预算草案,避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况,执行中确需调剂预算的,按规定程序报经批准。

()完善管理制度,进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”,建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度,加强经费审批和控制,规范支出标准与范围,并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理,及时登记、更新台账,加强资产卡片管理,年终前对各类实物资产进行全面盘点,确保账账、账实相符。严格编制政府采购年初预算和计划,规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等,加强单位内部的资产管理工作。

洪江区河滨路社区卫生服务中心