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2019年度洪江区文体广电新闻出版局决算

来源:洪江区财政局 发布时间:2020-10-15 15:43 【字体:

2019年度洪江区文体广电新闻出版局决算

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

、预算绩效情况说明

、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

洪江区文体广电新闻出版局概况

一、部门职责

(一)贯彻党和国家有关文化、广播电视、体育工作方针、政策和法律、法规,拟订全区文化、旅游、广播电视、体育事业发展规划并指导实施,指导、推进全区文化、广播电视、体育、文物领域机制创新。

(二)推进全区文化广电体育领域的公共服务,规划、引导公共文化产品生产,指导全区重点文化广电体育设施建设和基层文化广电体育设施建设。

(三)指导、协调全区文化广电体育产业发展,推进文化广电体育产业交流与合作。

(四)指导全区文化艺术创作与生产,管理全区性重大文化活动,重点扶植代表性、示范性、实验性文化艺术品种,推动各门类艺术的发展。

(五)指导、管理全区文化艺术和体育事业,指导、管理全区图书馆(室)、博物馆、文化馆(站)、体育馆事业和基层文化体育建设;指导非公有性文化体育机构和文化艺术类、体育类社会组织的业务工作。

(六)指导推进全区文化广电体育文物科技创新发展,推进文化广电体育文物行业信息化、标准化建设。

(七)负责全区物质与非物质文化遗产保护和优秀民族文化的挖掘抢救传承宣传研究工作。

(八)指导全区文化、广电、体育、文物等市场发展,对文化广电体育文物市场经营进行行业监管,依法规范文化广电体育文物市场。

)统筹规划群众体育发展,负责推行全民健身计划,指导群众性体育活动的开展,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导员工作队伍制度建设,指导公共体育设施建设,负责公共体育设施的监督管理。

(十)统筹规划竞技体育发展和青少年体育发展,负责制定全区体育竞赛项目设置和重点布局,组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设,加强体育后备人才建设,推进青少年体育工作。

(十)组织参加和承办大型体育赛事,开展与其他城市的体育合作和交流活动;组织体育领域科学研究的攻关和成果推广,负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

(十)组织推进全区广播电视公共服务,负责全区广播电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理,对从事广播电视节目制作民办机构进行监管。

(十)指导、管理文化旅游广电体育行业对外交流、合作和宣传、推广工作。

(十)承办区工委和区管委交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

区文体广电新闻出版局设下列内设机构:

(一)办公室。(二)人事财务综合股。(三)政策法规和应急管理综合股。(四)产业发展股。(五)市场管理股。(六)文化艺术股。(七)广播电视和市场营销综合股。(八)体育股。(九)文物保护股。

(二)决算单位构成。洪江区文体广电新闻出版2019年部门决算汇总公开单位构成包括:洪江区文体广电新闻出版局单位本级

第二部分

部门决算表(详见附表)

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度决算收入总计623.61万元,比2018年减少207.72万元,减少49.95%;2019年度决算支出总计609.97万元,与2018年相比,增加280.34万元,增长85.05%,主要是因为实行零基预算及项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计623.61万元,其中:财政拨款收入560.84万元,占89.93%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入62.77万元,占10.07%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计609.97万元,其中:基本支出607.97万元,占99.67%;项目支出2万元,占0.33%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计623.61万元,比2018年减少207.72万元,减少49.95%;2019年度财政拨款支出总计609.97万元, 与2018年相比,增加280.34万元,增长85.05%,主要是因为实行零基预算及项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出549.11万元,占本年支出合计的90.02%,与2018年相比,财政拨款支出增加89.02%,主要是因为实行零基预算及项目增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出549.11万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出404.99万元,占73.73%;社会保障和就业支出18.24万元,占3.32%;九、卫生健康支出7.73万元,占1.41%;十二、农林水支出9.15万元,占1.67%;住房保障支出10.21万元,占1.86%;其他支出(类)支出98.89万元,占18..01%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为549.11万元,支出决算数为549.11万元,完成年初预算的100.00%,其中:

1、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。

年初预算为202.95万元,支出决算为202.95万元,完成年初预算的100%。

2、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为2万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%。

3、文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)。

年初预算为23.29万元,支出决算为23.29万元,完成年初预算的100%。

4、文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。

年初预算为60.87万元,支出决算为60.87万元,完成年初预算的100%。

5、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。

年初预算为23万元,支出决算为23万元,完成年初预算的100%。

6、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)   其他体育支出(项)。

年初预算为47.08万元,支出决算为47.08万元,完成年初预算的100%。

7、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)   其他文化体育与传媒支出(项)。

年初预算为5.75万元,支出决算为5.75万元,完成年初预算的100%。

8、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。

年初预算为16.9万元,支出决算为16.9万元,完成年初预算的100%。

9、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)   财政对工伤保险基金的补助(项)。

年初预算为1.34万元,支出决算为1.34万元,完成年初预算的100%。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为7.73万元,支出决算为7.73万元,完成年初预算的100%。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为10.21万元,支出决算为10.21万元,完成年初预算的100%。

12、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。

年初预算为9.15万元,支出决算为9.15万元,完成年初预算的100%。

13、文化旅游体育与传媒支出(类)旅游发展基金支出(款)地方旅游开发项目补助(项)。

年初预算为39.95万元,支出决算为39.95万元,完成年初预算的100%。

12、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。

年初预算为98.89万元,支出决算为98.89万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出408.27万元,其中:人员经费301.33万元,占基本支出的73.81%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费106.94万元,占基本支出的26.19%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为21万元,支出决算为2.10万元,完成预算的6.77%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为21万元,支出决算为2.10万元,完成预算的6.77%,决算数小于年初预算数的主要原因是根据《中央八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求,压减“三公”经费支出;与上年预算相比减少2.3万元,减少10%,减少的主要原因是根据《中央八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求,压减“三公”经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年相比减少0万元,减少0%,减少的主要原因是公务用车改革,公车全部处置或移交公车办。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算2.1万元,占100%,公务用车购置费及运行维护费支出0万元,占0%,无因公出国(境)费。

1、公务接待费支出决算为2.1万元,全年共接待来访团组31个、来宾235人次,主要是交流学习等发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度本单位政府性基金上年结余32.45元,收入111.24元,支出138.83元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年,我单位积极推进预算绩效管理,合理制定和编报年度预算,加强资金管理,提高资金使用效益,建立完善内部监督机制,合理列支年度经费支出。按照我区预算绩效管理工作的总体要求,2019年我单位整体支出609.97万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目0个,涉及项目支出0万元,其中专项业务费用类项目0个,共0万元。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出106.94万元,比年初预算数减少26.74万元,降低20%。主要原因是:厉行节约,压减机关运行经费支出。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元,用于召开财政相关工作会议,人数0人;开支培训费0万元。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额159.34万元,其中:政府采购货物支出33.65万元、政府采购工程支出76.94万元、政府采购服务支出48.75万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额159.34万元,占政府采购支出总额的100%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆;无单位价值50万元以上通用设备;无单位价值100万元以上专用设备。


第四部分

名词解释

一、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

洪江区文体广电新闻出版局部门整体支出绩效报告

一、部门概况

(一)部门基本情况:文体广电新闻出版局是全额拨款的事业单位,局机关由办公室、人事财务综合股、政策法规和应急管理综合股、产业发展股、市场管理股,文化艺术股,广播电视和市场营销综合股,体育股,文物保护股组成,局下属非独立法人单位有,洪商文化博物馆,文化遗产保护中心,少年儿童业余体校以上各单位和部门的经费实行统一预算、统一开支。

局机关在职人员编制数为10人,实有人数8人,退休人员18人;,洪商文化博物馆编制数5人,实有人数2人;少年儿童业余体校编制数为4人,实有人数4人。

我局的主要工作职责是:

1、贯彻党和国家有关文化、广播电视、体育工作方针、政策和法律、法规、拟定全区文化、广播、电视、体育事业发展规划并指导实施,指导、推进全区文化、广播电视、体育、文物;领域机制创新。

2、推进全区文化电体育领域的公共服务,规划、引导公共文化产品产生,指导全区重点文化广电体育设施建设和基层文化旅游广电体育设施建设。

3、指导、协调全区文化广电体育产业发展,推进文化广电体育产业交流与合作。

4、指导全区文化艺术创作与生产,管理全区性重大文化活动,重点扶植代表性、示范性、实验性文化艺术品种,推动各门类艺术的发展。

5、指导、管理全区文化艺术和体育事业,指导、管理全区图书馆(室)、博物馆、文化馆(站)、体育事业和基层文化体育建设。指导非公有性文化体育机构和文化艺术类、体育类社会组织的业务工作。

6、指导推进全区文化广电体育文物科技创新发展,推进文化广电体育文物市场经营进行行业监管,依法规范文化广电体育文物市场。

7、负责全区物质与非物质文化遗产保护和优秀民族文化的挖掘抢救传承宣传研究工作。

8、指导全区文化、广电、体育、文物等市场发展,对文化广电体育文物市场经营进行行业监管,依法规范文化广电体育文物市场。

9、统筹规划群众体育发展,负责推行全民健身计划,指导群众性体育活动的开展,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导员工作队伍制度建设,指导公共体育设施建设,负责公共体育设施的监督管理。

10、统筹规划竞技体育发展和青少年体育发展,负责制定全区体育竞赛项目设置和重点布局,组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设,加强体育后备人才建设,推进青少年体育工作。

11、组织参加和承办大型体育赛事,开展与其他城市的体育合作和交流活动;组织体育领域科学研究的攻关和成果推广,负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

12、组织推进全区广播电视公共服务,负责全区广播电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理,对从事广播电视节目制作民办机构进行监管。

13、指导、管理文化旅游广电体育行业对外交流、合作和宣传、推广工作。

14、承办区工委和区管委交办的其他事项。

(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

    一、部门整体支出管理及使用情况

2019年我局全年的支出均为基本支出,基本支出总计609.97万元,其中工资福利支出317.92万元、办公费15.5万元、水电费10.3万元、差旅费2.7万元、接待费19.2万元、住房公积金22.9万元等。

二、资产管理情况

为了加强资产管理,防止资产流失,确保国有资产保值增值,我局制定了固定资产管理制度,并进行了资产清查,做到账账相符、帐卡相符、账实相符。对新购固定资产严格按照单位申请-财政批准-政府采购-产权登记的程序,对报废、报损的固定资产按照程序进行报废处理。

三、部门整体支出绩效情况

(一)预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内,编制内在职人员控制率≦100%。

(二) 预算管理较为理想。制度执行总体较为有效,但仍需进一步强化。“三公”经费总体控制较好,“三公”经费有效压减,厉行节约初见成效

(三)资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行,费用开支有标准、有预算。所有支出均通过我单位财政直接支付方式办理,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。

四、存在的主要问题

(一)预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。

(二)财政工作水平有待提高。财政工作按部就班,缺乏创新,在精度和深度上欠缺,还需要进一步完善,尤其是在政府采购、固定资产管理方面还需要进一步严格。

五、改进措施和有关建议

(一)科学合理编制预算,严格执行预算

加强预算编制的前瞻性,按照新《预算法》及其实施条例的相关规定,按政策规定及本部门的发展规划,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学、合理地编制本年预算草案,避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况,执行中确需调剂预算的,按规定程序报经批准。

(二)完善管理制度,进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”,建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度,加强经费审批和控制,规范支出标准与范围,并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理,及时登记、更新台账,加强资产卡片管理,年终前对各类实物资产进行全面盘点,确保账账、账实相符。严格编制政府采购年初预算和计划,规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等,加强单位内部的资产管理工作。

洪江区文化广电新闻出版局