2020年度洪江区工保中心部门决算

 

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

第一部分 

 

洪江区工保中心单位概况

 

一、 部门职责

（一）征收工伤保险费，定期公布工伤保险基金收支情况；

（二）核查用人单位的工资总额和职工个人工资、年龄、工种等基本情况，办理工伤保险登记，并负责保存用人单位缴费和职工个人基本情况及工伤保险待遇情况的记录；

（三）进行工伤保险调查、统计和信息系统管理；

（四）按照规定管理工伤保险基金的支出，负责工伤保险基金的预决算工作；

（五）按照规定核定工伤保险待遇；

（六）为工伤职工或其直系亲属免费提供工伤保险政策的咨询服务；

（七）根据工伤保险基金收支情况，向劳动保险行政部门提出调整单位缴费率的建议。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。洪江区工保中心属全额拨款事业单位，从属于劳动局局下属二级机构，行业性质为社会劳动保障经办机构。我局编制数为3人，其中在职职工3人，内设征缴股、待遇支付股、建筑行业参保、档案室、财务室、等五个股（室）。

（二）决算单位构成。洪江区工保中心单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：洪江区工保中心单位本级。

 

 

第二部分

 

部门决算表

(见附件)

 

 

第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计38.72万元。与上年相比，减少22.24万元，减少36.48%，主要是因为厉行节约，减少开支以及本单位合并为社保中心，大部分开支在企业社保局报销。

二、收入决算情况说明

本年收入合计34.26万元，其中：财政拨款收入34.26万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计33.68万元，其中：基本支出33.68万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计38.72万元，与上年相比，减少22.24万元,减少36.48%，主要是因为厉行节约，减少开支以及本单位合并为社保中心，大部分开支在企业社保局报销。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出33.68万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少22.81万元，减少40.38%，主要是因为厉行节约，减少开支以及本单位合并为社保中心，大部分开支在企业社保局报销。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出33.68万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出30.41万元，占90.29%；卫生健康支出1.39万元，占4.13%；住房保障支出1.88万元，占5.58%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为33.68万元，支出决算数为33.68万元，完成年初预算的100%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算为27.45万元，支出决算为27.45万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为2.78万元，支出决算为2.78万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的100%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为1.39万元，支出决算为1.39万元，完成年初预算的100%。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为1.88万元，支出决算为1.88万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出33.68万元，其中：人员经费30.72万元，占基本支出的91.21%,主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费2.96万元，占基本支出的8.79%，主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0.69万元，减少100%，减少的主要原因是本单位合并为社保中心，大部分开支在企业社保局报销。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，洪江区工保中心（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出2.96万元，完成年初预算100%，比上年决算数减少7.69万元，降低72.21%。主要原因是：厉行节约，减少开支以及本单位合并为社保中心，大部分开支在企业社保局报销。

十、一般性支出情况

2020年本单位无一般性支出情况。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（本部门纳入2020 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等已经

按照财政绩效部门要求公开。（见第五部分附件）

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

第五部分

 

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门职能职责：

怀化市洪江区工伤保险管理中心部门职能职责：

（一）征收工伤保险费，定期公布工伤保险基金收支情况；

（二）核查用人单位的工资总额和职工个人工资、年龄、工种等基本情况，办理工伤保险登记，并负责保存用人单位缴费和职工个人基本情况及工伤保险待遇情况的记录；

（三）进行工伤保险调查、统计和信息系统管理；

（四）按照规定管理工伤保险基金的支出，负责工伤保险基金的预决算工作；

（五）按照规定核定工伤保险待遇；

（六）为工伤职工或其直系亲属免费提供工伤保险政策的咨询服务；

（七）根据工伤保险基金收支情况，向劳动保险行政部门提出调整单位缴费率的建议。

二、部门基本概况：

2020年部门预算编报范围包括洪江区工保中心本级。单位共3人，其中在编3人。共有党员2人。

（一）收入预算：2020年预算总收入34.26万元，其中，经费拨款34.26万元，其他拨款0万元，上级补助收入0万元，非税收入0万元。

（二）支出预算：2020年预算总支出33.68万元，其中，基本支出33.68万元（人员支出30.72万元，公用经费支出2.96万元）。

（三）“三公”经费增减情况，我局2019年度“三公”经费支出0.69万元，2020年支出0万元，减少0.69万元，减少100%。

（四）政府采购执行情况，2020年本单位无政府采购情况。

三、财务管理及内控建设

为加强局机关财务管理，完善财务制度，强化财务监督，严肃财经纪律，提高资金使用效益，确保财政工作正常有序开展，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及有关财务规定，结合我局实际，制定了相应的财务管理办法。严格资金使用标准，严格审批程序，严格资金使用方式，专款专用。

2020年，通过内控会议的召开和培训，让单位人员充分认识到内部控制体系建设工作的重要性，贯彻落实内控规范，内控建设指导意见等文件精神，深入开展教育学习，宣传引导，同时，成立领导小组负责内控建设工作，做到责任逐级分解、工作逐级落实，齐抓共管。进一步优化配置权责，细化权责运行，规范工作程序，完善自身制度体系，梳理业务流程。建立健全了预算业务、收支业务、政府采购、资产管理、建设项目管理等一系列制度、措施。

四、绩效目标完成情况

2020年，洪江区工保中心班子带领全单位干部职工切实履行了工保中心部门各项职能职责，较好地完成了绩效目标。

五、存在的不足和建议

1、严格执行新《预算法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件规定，合理制定和编报年度预算。

2、加强资金管理，提高资金使用效益，建立完善内部监督机制，合理列支年度经费支出。

洪江区工伤保险管理中心