2020年度洪江区史志档案研究室部门（单位）部门决算

 

 

目录

第一部分洪江区史志档案研究室单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

第一部分 

 

洪江区史志档案研究室单位概况

 

一、 部门职责

（一）1、宣传贯彻实施《中华人民共和国档案法》；2、按照《档案法》规定，进行档案事业的统筹规划和监督指导； 3、进行机关、事业单位文书、档案工作的指导；4、进行企业和科研事业单位档案工作的指导；5、对全区档案馆工作进行归口管理；6、对全区专业档案工作进行业务指导；7、 对全区档案工作人员进行业务培训；8、对全区违反《档案法》案件进行查处；9、组织并指导本行政区域内档案理论与科学技术研究。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。洪江区史志档案研究室单位内设机构包括：办公室、档案室、史志编纂室三个股室。

（二）决算单位构成。洪江区史志档案研究室单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：洪江区史志档案研究室单位本级。

 

第二部分

 

部门决算表

(见附件)

 

 

第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计207.4万元。与上年相比，增加73.46万元，增长54.85%，主要是因为经费标准适当提高，事务增加，费用增加，开支增加，保障基层基本运转。

二、收入决算情况说明

本年收入合计207.4万元，其中：财政拨款收入205.17万元，占98.92%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.23万元，占1.08%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计199.35万元，其中：基本支出120.57万元，占58.13%；项目支出78.78万元，占37.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计205.17万元，与上年相比，增加60.1万元,增长40.8%，主要是因为经费标准适当提高，事务增加，费用增加，开支增加，保障基层基本运转。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出197.12万元，占本年支出合计的96.08%，与上年相比，财政拨款支出增加68.48万元，增长53.23%，主要是因为经费标准适当提高，事务增加，费用增加，开支增加，保障基层基本运转。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出197.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出178.76万元，占90.69%；社会保障和就业（类）支出10.22万元，占5.18%；卫生健康（类）支出3.9万元，占1.98%；住房保障（类）支出4.23万元，占2.15%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为197.12万元，支出决算数为197.12万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）档案事务（款）。

年初预算为178.76万元，支出决算为178.76万元，完成年初预算的100%，2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）。

年初预算为10.22万元，支出决算为10.22万元，完成年初预算的100%，3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）。

年初预算为3.9万元，支出决算为3.9万元，完成年初预算的100%。。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）。

年初预算为4.23万元，支出决算为4.23万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出120.57万元，其中：人员经费97.25万元，占基本支出的80.66%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费各类保障费用等；公用经费21.08万元，占基本支出的17.48%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、委托业务费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.19万元，减少49.46%,减少的主要原因是压缩开支，厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，“三公”经费财政拨款支出决算为0.19万元，公务接待费支出决算0.19万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.19万元，全年共接待来访团组6个、来宾20人次，主要是同行部门进行业务交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级或某二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出21.08万元，比上年决算数增加0.28 万元，增长1.35%。主要原因是：经费标准适当提高，保障基层基本运转。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额68.97万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出68.97万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（本部门纳入2020 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等已经

按照财政绩效部门要求公开。（见第五部分附件）

 

 

第四部分

 

名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  二、 “三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

第五部分

 

附件

 

2020年度部门整体支出绩效评价报告

 一、部门、单位基本情况

（一）部门基本情况及人员编制情况

（1）2020年底我单位部门构成如下：我单位现有干部职工8人，其中班子成员3人，中共党员6人，内设办公室、档案馆、史志编纂股三个股室，实有编制9名，其中参公事业编3名，全额事业编制6名。

（2）主要职能：行使管理、指导全区档案的收集、保管、利用和党史资料征研及地方志修编等职能。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

我单位2020年的部门整体支出207.4万元：其中工资福利支出 96.85万元（主要包括工资、增补工资、社会保障缴费等），商品和服务支出21.08万元（主要包括办公费、印刷费、水电费、维修费、大型会议费、交通费、等），对个人和家庭的补助1.2万元（主要包括退休人员春节慰问、献血补助、贫困户慰问、独生子女补助等）。公务接待费 0.19  万元。我单位2020年三公经费总额没有超过今年的 “三公”经费控制数，无因公出国（境）组团数及人数。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

为贯彻落实节约、降低一般运行经费的要求，我局制定了财务管理制度、固定资产管理实施办法、机关工会财务管理办法、物资采购管理办法等相关制度；坚持勤俭节约，反对奢侈浪费，按制度办事，确保每一分钱都落到实处，每一环节按程序进行，财务管理工作做到了细、严、实。我单位2020年的部门整体支出207.4万元：其中工资福利支出 96.85万元（主要包括工资、增补工资、社会保障缴费等），公用经费支出21.08万元（主要包括办公费、印刷费、水电费、维修费、大型会议费、交通费、等），对个人和家庭的补助1.2万元（主要包括退休人员春节慰问、献血补助、贫困户慰问、独生子女补助等）。公务接待费 0.19  万元。

（二）项目支出情况

（1）2020年专项支出78.78万元。其中档案事务支出49.82万元，档案馆支出28.97万元。

（2）根据相关要求，2020年我单位各科室相关工作运转正常，各项工作经费达到了绩效目标要求。

三、资产管理情况

（一）资产配置：我办配置资产的主要方式主要有购置、调剂等。我办资产配置符合规定的配置标准，没有规定配置标准的，遵循严格控制的原则，进行合理配置，并对纳入政府采购范围的资产，依法实施政府采购。

（二）资产使用：我单位资产的使用方式主要是自用。

（三）资产处置：我单位严格遵循处置资产的条件，履行审批审批手续，未经审批不得处置。

四、部门整体支出绩效情况

     预算支出在保障本单位工作运转、履行职能职责上整体情况良好。具体有：2020年度支出绩效较好，按照厉行节约，反对浪费的相关规定要求，压缩了部分三公及一般性支出;动态优化了年度预算安排，保障了在经费压缩情况下的高效运转。强化机关公用经费及日常运行经费管理，对于各科室日常公用经费按照相关政策进行管理，对于办公日常运行维护费用加强审核力度，公用经费及水、电等日常运行经费均有一定下降。2020年整体支出绩效打了90分，评定结果为优秀。

（一）经济性方面。公务接待费0.19万元，比上年数 0.38 万元减少了 0.19 万元,主要原因是我单位认真贯彻执行区纪委下发的关于公务接待费管理的规定，规范了接待标准，控制陪餐人员。我单位2020年三公经费总额没有超过今年的 “三公”经费控制数，无因公出国（境）组团数及人数。

（二）效率性方面。2020年我单位紧紧围绕区工委、区管委工作目标，积极发挥职能优势，奋力创新业，深入开展各项工作，为全区经济社会的全面发展创造了良好的政治、经济、社会环境。

五、存在的主要问题

   （一）部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性。在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，更加结合本单位工作的实际：比如说在预算执行中，因人员的增加，有时难免会出现一些意料不到的状况；或者因某几项开支全区标准未确定，导致每年年初预算时都很难精确安排人员经费和相关支出，导致年底需要调剂或者追加经费。

（二）预算执行缺乏强有力的约束机制，公用经费定额管理尚需完善。加强“三公经费”管理。特别要加强办公费、交通费、其他商品服务支出、工会经费的管理，严格控制支出。

七、改进措施和有关建议

   （一）建议加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

　 （二）建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

洪江区史志档案局