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2020年度房屋征收安置服务中心部门决算

来源:洪江区财政局 发布时间:2021-10-25 15:36 【字体:

2020年度房屋征收安置服务中心部门决算

目录

第一部分房屋征收安置服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

征收服务中心概况

一、部门职责

(1)、贯彻执行国家、省、市关于房屋征收与补偿的法律、法规和政策。

(2)、制定洪江区房屋征收和补偿政策,结合具体项目拟定房屋征收补偿实施方案。

(3)、配合项目的征拆工作,做好政策上的指导、把关。

(4)、确保征拆资金安全、规范运行。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置根据区工委文件精神,洪江区房屋征收安置办公室改名为洪江区房屋征收安置服务中心,征收服务中心单位内设机构包括:主任室、副主任室、办公室、征收业务室、法规股、财务室。

(二)决算单位构成。征收服务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括:征收服务中心本级

第二部分

部门决算表

(见附件)

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计129.06万元。与上年相比,增加9.1万元,增长7.58%主要是因为财政拨款工资福利支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计121.96万元,其中:财政拨款收入103.73万元,占85.05%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入18.24万元,占14.95%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计123.22万元,其中:基本支出123.22万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计103.73万元,上年相比增加27.93万元,增长了36.84%;2020年度财政拨款支出总计97.89万元,与年相比增加19.13万元,增长24.28%,主要是因为财政拨款工资福利支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出97.89万元,占本年支出合计的79.44%,与上年相比,财政拨款支出增加19.13万元,增长24.28%,主要是因为财政拨款工资福利支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出97.89万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)10.51万元,占10.74%;卫生健康支出(类)支出3.97万元,占4.06%,住房保障支出(类)支出4.88万元,占4.98%,其他支出(类)支出78.53万元,占80.22%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为82.72万元,支出决算数为97.89万元,完成年初预算的118.34%,其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为6.9万元,支出决算为7.94万元,完成年初预算的115%,决算数大于年初预算数的主要原因是单位新进在职人员。

2、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2.08万元,完成年初预算的208%

     3、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)

财政对工伤保险基金的补助(项)。

年初预算为0.43万元,支出决算为0.49万元,完成年初预算的113.95%,决算数大于年初预算数的主要原因是单位新进在职人员。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为3.45万元,支出决算为3.97万元,完成年初预算的115.07%,决算数大于年初预算数的主要原因是单位新进在职人员。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为5.18万元,支出决算为4.88万元,完成年初预算的94.21%

6、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)

年初预算为66.76万元,支出决算为78.53万元,完成年初预算的117.63%,决算数大于年初预算数的主要原因是单位新进在职人员和财政拨款工资福利支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出97.89万元,其中:人员经费83.74万元,占基本支出的85.54%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关养老保险、职工医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;公用经费14.15万元,占基本支出的14.46%,主要包括办公费、工会经费、其他商品服务支出

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.88万元,支出决算为0.21万元,完成预算的7.29%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比无增减

公务接待费支出预算为2.88万元,支出决算为0.21万元,完成预算的7.29%,决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比无增减。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,“三公”经费财政拨款支出决算为0.21万元公务接待费支出决算0.21万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0次。

2、公务接待费支出决算为0.21万元,全年共接待来访团组2个、来宾15人次,主要是工作交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金预算收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元,开支培训费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(本部门纳入2020 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等已经

按照财政绩效部门要求公开。(见第五部分附件)

第四部分

名词解释

一、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

  (一)单位基本情况

本单位成立于2011年12月,全额事业单位,人员编制数10个,实有人数12人(在编干部职工9人,公益性岗位人员3人)。

(二)单位主要职能为:

1、贯彻执行国家、省、市关于国有土地上房屋征收与补偿的法律、法规和政策。

2、制定洪江区国有土地上房屋征收和补偿政策,结合具体项目拟定房屋征收补偿方案。

3、配合项目的征拆工作,做好政策上的指导、把关;

4、确保征拆资金安全、规范运行。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

基本支出主要用于日常公用支出(办公费、水电费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费等)、人员经费支出(工资、津贴、住房公积金、奖励金等)。当年总支出为123.22万元,其中人员经费支出106.18万元,日常公用经费支出16.75万元,其中办公经费2.4万元,水电费及差旅费0.74万元,严格控制“三公经费”支出,取得了良好效果,招待费支出为0.21万元,公车运行维护费为零)。

(二)项目支出情况

无。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

2020年,我中心积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系,我单位2020年度评价得分97分,较好地完成了各方面工作任务。产出效益指标一是推动城市建设、城市改造;二是通过项目的实施,确保征拆资金使用效率,保障各项目征拆工作进展顺利;三是通过项目的实施,切实改善人居环境。

七、存在的主要问题及下一步改进措施

(一)主要问题

征地拆迁涉及面广,工作繁重,资金、安置房滞后是影响全区房屋征收补偿实施的主要因素。目前,各个项目的补偿资金和安置房缺口非常大,资源要素得不到保障,项目推进阻力徒增,安置房建设滞后于征收工作需要,时间拖久,会带来社会不稳定因素。

(二)改进措施和有关建议

1、请求区管委和区财政、城投等职责部门根据工作需要增加拆迁经费的投入和征收资金的筹集;

2、积极稳妥地做好房屋征收工作,务必要对现实工作中存在的问题进行分析,破解征收安置瓶颈督促城建投等部门加快安置房储备及建设,积极筹措项目征拆资金,确保工作顺利开展。

3、对资产管理中发现在问题,作进一步分析,完善相关制度,确保单位固定资产的规范管理

八、绩效自评结果拟应用及公开情况

1、本单位将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据,将有力提高预算制定的科学性和有效性。

2、本单位将根据财政的要求公开本自评报告,接受社会大众监督。

九、其他需要说明的情况

无。

洪江区房屋征收安置办公室