2020年度洪江区妇女联合会部门决算

 

 

目录

第一部分洪江区妇女联合会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

第一部分 

 

洪江区妇女联合会概况

 

一、 部门职责

（一）根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务，以及区工委、区管委和上级妇联的指示决定，团结、动员组织全区妇女投身改革开放和现代化建设，积极促进经济发展和社会全面进步。

（二）指导全区各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议、开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。

（三）指导和推动全区农村妇女“双学双比”活动，城镇妇女“巾帼建功”活动和“五好文明家庭”创建活动。

（四）教育、引导广大妇女自尊，自信，自强；宣传妇女典型，开展女性成才研讨，实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质。

（五）维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女、儿童问题，为区工委、区管委决策提供依据；动员妇女参与国家和社会事务的民主管理，民主监督，促进妇女参政议政；贯彻实施国务院和省、市政府颁发的妇女儿童发展纲要和规划，协助区管委制定《洪江区妇女、儿童发展规划》，并组织实施。

（六）加强城乡基层妇女组织建设，扩大组织网络，扩展工作领域。

（七）负责与社会各界各族妇女会联络，与民主党派、工商联和社会团体会员之间的联系。

（八）承办区政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

（九）完成区工委、区管委和上级妇联组织交办的其他工作任务。

 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。洪江区妇女联合会内设机构包括：区妇女儿童服务中心，为区妇联所属股级公益一类事业单位。

（二）决算单位构成。洪江区妇女联合会2020年部门决算汇总公开单位构成包括：洪江区妇女联合会本级

 

 

第二部分

 

部门决算表

(见附件)

 

 

 

第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计77.44万元。与上年相比，增加8.53万元，增长13.15%，主要是因为人员增加收入增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计73.41万元，其中：财政拨款收入64.69万元，占88.12%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入8.73万元，占11.89%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计69.99万元，其中：基本支出68.53万元，占97.91%；项目支出1.46万元，占2.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计68.71万元，与上年相比，增加15.38万元,增长31.19%，主要是因为人员增加收入增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出63.66万元，占本年支出合计的90.96%，与上年相比，财政拨款支出增加9.3万元，增长17.10%，主要是因为人员增加支出增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出63.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出90.15万元，占XX%；社会保障和就业（类）支出4.33万元，占6.8%;卫生健康（类）支出1.94万元，占3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为63.66万元，支出决算数为63.66万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为9.03万元，支出决算为9.03万元，完成年初预算的100%，

 2、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为42.91万元，支出决算为42.91万元，完成年初预算的100%。

5、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为1.46万元，支出决算为1.46万元，完成年初预算的100%。

6、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为1.89万元，支出决算为1.89万元，完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为4.02万元，支出决算为4.02万元，完成年初预算的100%。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的100%。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为1.94万元，支出决算为1.94万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出62.2万元，其中：人员经费43.31万元，占基本支出的69.63%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费18.89万元，占基本支出的30.37%，主要包括办公费、出差、劳务、维修费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平

公务接待费支出预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.11万元，减少23.75%,减少原因本年度接待减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，“三公”经费财政拨款支出决算为0.36万元，公务接待费支出决算0.36万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次.

2、公务接待费支出决算为0.36万元，全年共接待来访团组4个、来宾32人次，主要是检查调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出18.89万元，与年初预算数持平。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，；开支培训费0万元，用；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（本部门纳入2020 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等已经按照财政绩效部门要求公开。（见第五部分附件）

 

 

第四部分

 

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

第五部分

 

附件

 

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况：洪江区妇联为正科级全额拨款行政单位，下设股级公益一类事业机构（妇女儿童服务中心）。在职人员3人，退休2人，临聘人员1人。

单位的工作职能

贯彻执行党和国家的方针、政策、法律，指导和协调全区妇女组织的工作。

对妇女进行“四有”、“四自”教育，全面提高妇女的素质，促进女人才的成长。

团结、组织和发动广大妇女积极投身改革开放和社会主义现代化建设，为经济建设和社会发展做贡献。

协助市委培养、选拔、推荐女干部。

抓好各级妇女组织建设，代表妇女参加社会协商对话；参与民主管理、民主监督、维护妇女儿童合法权益

加强妇女与社会各界的联系，动员社会力量来关心支持妇女工作，推动社会各界为妇女和儿童办实事、办好事。

开展“3.8”妇女节和“6.1”儿童节的活动。

完成区工委、区管委和上级妇联组织交办的其他工作任务。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2020年决算总收入774384.13元。其中财政拨款入646851.78元；政府性基金预算财政拨款收入0元，事业收入0元；其他收入87260.62元，年初结余40271.73。2020年支出决算699906元。其中：工资福利支出451572.63元；一般商品和服务支出208333.37元；对个人和家庭的补助支出40000元；收支结余：74478.13元。

 “三公”经费预算数小于去年额度，且不超过纪委下达额度。“三公”经费支出3602.00元，其中：公务接待费 3602.00元；公务用车运行及维护费0元，较上年4724.00元减少1122元，降低23.75%。

三、部门专项组织实施情况

(一)专项组织情况：我单位非税收入安排的支出、妇女事业发展经费、妇女维权、妇女之家建设、妇儿工委办等经费3个专项，均与妇女联合会职能、部门工作密切相关，属常规工作性经费支出，无建设项目，无需组织招投标及竣工验收等程序。

(二)专项管理情况：制定专项工作实施方案，编制资金支出计划，严格按规定支付相关专项工作支出。

四、资产管理情况

成立固定(国有)资产管理领小组，负责资产的配置、管理、处置工作。通过《湖南省行政事业资产动态管理信息信统》对固定(国有)资产实施日常管理。制定固定资产购置申报、政府采购、财务核算、系统录入管理、资产处置申报及账务处理和资产管理系统登记等一系列管理制度，设置资产采购、核算、系统管理等岗位，并相互分离、相线牵制，实现资产购置、管理、处置规范、核算登记准确，确保资产安全。

五、部门整体支出绩效情况

1、做好部门预算工作

按照全口径部门预算要求，做好预算申报和预算调整基础工作，确保年度支出预算精准。

2、严格日常支出管理

按照厉行节约的要求，完善各项支出控制、财务管理制度，严格审核和控制每一笔支出。加强“三公经费”管理，严格按财经法规、财务制度核报列支，对年度支出总额实行总额控制，较好的实现了“三公经费”逐年节减。

3、保证会计核算质量

为加强财务核算和管理，我单位配足配齐财务工作各个岗位人员，规范日常会计核算、管理工作，确保会计核算质量。

4、确保正常运转，发挥资金效益

按照年初预算，根据各项工作开展进度，做好资金支出计划、预算拨款申报，及时核报支付，确保各项工作正常开展。加强对日常公用经费支出符合国家财经法规和财务管理制度规定的审核控制，完善项目资金拨付审批程序和手续，确保资金使用安全，充分发挥资金效益。

六、存在的主要问题。

1、应加强对资产的清理、登记、建立完善固定资产登记制度。

2、账务处理有待进一步规范。经费支出核算中，部分可以列为专项的经费没有进行项目专列。

七、意见建议。

1、抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，建立绩效评价的长效机制。

2、严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，根据人员情况、工作开展需要，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

3、继续坚持勤俭节约的原则，加强资产管理，进一步强化责任感意识，做到科学管理，均衡支出。

 洪江区妇女联合会