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2020年度沅江路街道办事处部门决算

来源:洪江区财政局 发布时间:2021-10-25 15:23 【字体:

2020年度沅江路街道办事处部门决算

目录

第一部分2020年度部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关2020度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

沅江路街道办事处概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家的路线方针、政策及区里关于街道工作方面的批示,制订具体的管理办法并组织实施。

(二)指导、搞好辖区内居委会的工作,支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设,向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

(三)抓好社区文化建设,开展文明街道、文明单位,文明小区建设活动,组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

(四)负责街道的人民调解、治安保卫工作,加强对违法青少年的帮教转化,保护老人、妇女、儿童的合法权益。

(五)协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作;积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

(六)会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作,完成区下达的保项计划生育指标任务。

(七)协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵工作。

(八)负责在辖区开展普法教育工作,做好民事调解,开展法律咨询、服务等工作,维护居民的合法权益,搞好辖区内社会管理结合治理工作。

(九)负责本辖区的城市管理工作,发动群众开展爱国卫生运动,绿化、美化、净化城市环境,协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

(十)负责本辖区的综合执法工作,维护辖区的良好秩序。

(十一)负责研究辖区经济发展的规划,协助有关部门抓好安全生产工作。

(十二)配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

(十三)承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。沅江路街道办事处内设机构包括:“五办三中心一执法大队一服务站”其中“五办”党政办公室、党建办公室、社会事务办公室(加挂行政审批服务办公室、卫生健康办公室牌子)、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室。“三中心”社会事务综合服务中心、政务服务中心、文化活动中心。综合执法大队1个,退役军人事务站1个。核定编制21人,其中:行政编制8人,事业编制13人。实有在职人员20人,离退休人员19人,公益性岗位13人,劳务派遣8人。

(二)决算单位构成。沅江路街道办事处2020年部门决算汇总公开单位构成包括:沅江路街道办事处本级

第二部分

部门决算表

(见附件)

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计374.85万元。与上年相比,增加89.64万元,增长31.43%,主要是因为财政工资、防疫工作的特殊性和社保机构改革因素增加收入、支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计338.72万元,其中:财政拨款收入338.72万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

本年支出合计292.60万元,其中:基本支出279.47万元,占95.51%;项目支出13.13万元,占4.49%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计374.85万元,与上年相比,增加89.64万元,增长31.43%,主要是因为财政工资、防疫工作的特殊性和社保机构改革因素增加收入、支出。

、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出289.80万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加43.51万元,增长17.46%,主要是因为主要是因为防疫工作的重要性和社保机构改革因素增加支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出289.80万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出216.22万元,占74.61%;国防(类)支出1.34万元,占0.46%;文化旅游体育与传媒(类)支出5万元,占1.73%;社会保障和就业(类)支出34.20万元,占11.80%;卫生健康(类)8.72万元,占3.01%;农林水支出1.5万元,占0.52%;住房保障(类)支出8.98万元,占3.10%;灾害防治及应急管理(类)支出13.84万元,占4.77%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为289.80万元,支出决算数为289.80万元,完成年初预算的100%,其中:

1、一般公共服务(类)201(款)03(项)01

年初预算为165.62万元,支出决算为165.62万元,完成年初预算的100%

 2、一般公共服务(类)201(款)03(项)02

年初预算为8.13万元,支出决算为8.13万元,完成年初预算的100%

3、一般公共服务(类)201(款)03(项)99

年初预算为22.99万元,支出决算为22.99万元,完成年初预算的100%

4、一般公共服务(类)201(款)06(项)02

年初预算为2万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%

5、一般公共服务(类)201(款)06(项)05

年初预算为6万元,支出决算为6万元,完成年初预算的100%

6、一般公共服务(类)201(款)36(项)02

年初预算为3万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%

7、一般公共服务(类)201(款)99(项)99

年初预算为8.49万元,支出决算为8.49万元,完成年初预算的100%

8、一般公共服务(类)203(款)06(项)01

年初预算为0.36万元,支出决算为0.36万元,完成年初预算的100%

9、一般公共服务(类)203(款)06(项)06

年初预算为0.98万元,支出决算为0.98万元,完成年初预算的100%

10、一般公共服务(类)207(款)01(项)99

年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%

11、一般公共服务(类)208(款)05(项)05

年初预算为16.65万元,支出决算为16.65万元,完成年初预算的100%

12、一般公共服务(类)208(款)07(项)99

年初预算为15.06万元,支出决算为15.06万元,完成年初预算的100%

13、一般公共服务(类)208(款)08(项)01

年初预算为0.57万元,支出决算为0.57万元,完成年初预算的100%

14、一般公共服务(类)208(款)27(项)02

年初预算为1.67万元,支出决算为1.67万元,完成年初预算的100%

15、一般公共服务(类)208(款)28(项)99

年初预算为0.24万元,支出决算为0.24万元,完成年初预算的100%

16、一般公共服务(类)210(款)11(项)01

年初预算为8.42万元,支出决算为8.42万元,完成年初预算的100%

17、一般公共服务(类)210(款)99(项)01

年初预算为0.3万元,支出决算为0.3万元,完成年初预算的100%

18、一般公共服务(类)213(款)01(项)99

年初预算为1.5万元,支出决算为1.5万元,完成年初预算的100%

19、一般公共服务(类)221(款)02(项)01

年初预算为8.98万元,支出决算为8.98万元,完成年初预算的100%

20、一般公共服务(类)224(款)07(项)03

年初预算为13.84万元,支出决算为13.84万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出276.67万元,其中:人员经费234.14万元,占基本支出的84.63%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等;公用经费42.53万元,占基本支出的15.37%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.35万元,支出决算为0.31万元,完成预算的88.57%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%

公务接待费支出预算为0.35万元,支出决算为0.31万元,完成预算的88.57%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,与上年相比增加0.15万元,增长93.75%,减少增长的主要原因是因工作需要接待人数增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,“三公”经费财政拨款支出决算为0.31万元,公务接待费支出决算0.31万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.31万元,全年共接待来访团组1个、来宾22人次,主要是古商城旅游工作发展发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,0(单位本级或某二级机构)更新公务用车0……公务用车运行维护费0万元,主要是……支出,截止20201231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入6万元;年初结转和结余0万元;支出2.8万元,其中基本支出2.8万元,项目支出0万元;年末结转和结余3.2万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出42.53万元,比年初预算数增加8.08 万元,增长23.45%。主要原因是:疫情工作、防汛救灾工作的特殊性增加支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元;开支培训费0万元;举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%(本部门纳入2020 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)

十二、关于国有资产占用情况说明

截至20201231日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等已经按照财政绩效部门要求公开。(见第五部分附件)

第四部分

名词解释

一、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费:纳入区财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)部门基本情况沅江路街道办事处内设机构包括:“五办三中心一执法大队一服务站”其中“五办”党政办公室、党建办公室、社会事务办公室(加挂行政审批服务办公室、卫生健康办公室牌子)、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室。“三中心”社会事务综合服务中心、政务服务中心、文化活动中心。综合执法大队1个,退役军人事务站1个。核定编制21人,其中:行政编制8人,事业编制13人。实有在职人员20人,离退休人员19人,公益性岗位13人,劳务派遣8人。

(二)主要工作任务

1)、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,以及各级人民政府的命令、决定。

2)、负责拟定本区域的经济和社会、城区管理及社区建设、服务规划,并组织实施、指导、支持和帮助街道企业改革,为街道企业和非公有制经济组织提供政策、法规及技术、项

目与资金服务,负责监督,管理本街道国有资产和集体资产。

3)、负责组织落实本街道爱国卫生、计划生育、优抚救济,社会治安综合治理,文化教育等各项工作。

4)、负责对辖区居民委员会工作的指导,支持和帮助、充分发挥居民委员会在街道建设中的作用。

5)、负责对街道事业单位的监督和管理,积极支持、帮助其依法开展各项工作,促进街道各项事业的发展。

(6)、承办区工委、管委交办的其他工作。

二、部门整体支出管理及使用情况

基本支出

2020年度总支出292.60万元。其中:基本支出279.47万元; 项目支出13.13万元.

基本支出主要用于街道机关在职人员工资福利待遇和机关(机构)正常运转所需的商品和服务支出费用、所有支出资金通过区财政国库集中支付系统支出管理。

三、资产管理情况

1年初固定资产余额35.68万元,年末固定资产余额37.11万元。报废固定资产必须上报区财政局审批方可报废。

2、结合实际,制定了《财务管理制度》《项目资金管理办法》等一系列规章制度。同时,对财务人员进行岗位细化,做到专人专责。

3、严格财务审批。实行提前报审制度,每笔支出,均严格按照制度,事前填写审批单,报领导审批后方可实施。加强规范监督财务支出报销程序,增强单位监督财务力度。财务支出严格按照先由财务部门按规定认真审核,符合规定的报分管副局长签批,由单位“一把手”严格检查把关的管理模式,有效地把好财务支出关。做到每笔支出均有领导审批和正式税务发票。没有购买香烟和高档酒水,没有以办公费、会议费、培训费等名义报销接待费,没有超范围报销餐饮费、住宿费和市内交通费,没有从风景名胜区旅游列支任何费用。

4、严肃财经纪律。维护财务纪律的严肃性,2020年没有自立名目违规发放奖金、福利、津贴,无以各种名义公款旅游或变相公款旅游情况。没有公款出国(境)预算和出国(境)支付费用,没有超标给付培训讲课费,没有以各种名议发放纪念品和套取会议费设立“小金库”的情况。

部门整体支出绩效情况

(一)在职人员控制率:100%

(二)预算完成率:严格按照年初预算执行,预算执行率100%

(三)预算控制率:100%

(四)政府采购执行率:执行率为100%

(五)在资金管理方面,我局根据国家有关财经法律法规和实际,制定了一系列的财务管理制度。

(六)在资金使用合规性方面,我局按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定上严格控制和监督。

(七)本年度预决算通过政府网站进行了公开。

五、存在的主要问题

1、相关绩效管理制度还有待完善。

2、资金安排和使用上有待加强。固定资产管理效率还有待提高,部分固定资产已达到更换年限,未及时更新,导致维护成本加大,资产使用效率不高。

六、改进措施和有关建议

1、抓好财务预算管理。严格执行财务预算管理制度,充分发挥机关干部的监督作用,切实增强支出管理的透明度。

2、严格财务支出审批。抓好审核和审批两个环节在审核审批中应严把支出关,切实维护财务纪律的严肃性,做到支出符合法律和纪律规定。

3、强化经费管理。重点加强招待费和办公经费管理,严格控制支出,降低经费支出。

沅江路街道办事处

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