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2023年怀化市洪江区退役军人事务局部门预算公开

来源:洪江区财政局 发布时间:2023-01-03 23:46 【字体:

怀化市洪江区退役军人事务局本级

2023年部门预算公开说明

目录

第一部分2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)三公经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表


第一部分部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。

1、承担全区退役军人思想政治、管理保障和优抚安置等工作;

2、落实上级政策法规并组织实施、褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向;

3、负责军队专业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作;

4、组织指导退役军人教育培训、优待抚恤等,组织实施烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作。

(二)机构设置。

怀化市洪江区退役军人事务局本级内设机构包括:办公室、财务室、军休所、退役军人服务中心4个职能部门。

二、部门预算单位构成

洪江区退役军人事务局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金;支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

(一)收入预算:2023年本部门收入预算106.78万元,其中,一般公共预算拨款106.78万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上级财政补助0万元。收入较上年增加11.22万元,主要原因是基本支出增加。

(二)支出预算:2023年本部门支出预算106.78万元,其中,社会保障和就业支出87.42万元,卫生健康支出4.28万元,节能环保支出9.00万元,住房保障支出6.09万元。支出较上年增加11.22万元,主要原因是基本支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算106.78万元(含上级财政补助0万元),其中,社会保障和就业支出87.42万元,占81.87%,卫生健康支出4.28万元,占4.01%,节能环保支出9.00万元,占8.43%,住房保障支出6.09万元,占5.70%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算数96.78万元,占总支出的比重为90.63%,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中,人员经费83.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费13.50万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)项目支出:2023年本部门项目支出预算10.00万元,占总支出的比重为9.37%,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:行政运行支出10.00万元,主要用于基本支出增加。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2023年本部门机关运行经费2.29万元,比上年预算减少3.30万元,下降59.03%,主要原因是经费预算数小于去年额度,且不超过纪委下达额度。

(二)“三公”经费预算:2023年本部门“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2023年“三公”经费预算较上年持平,主要原因是截至2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(三)一般性支出情况:2023年本部门会议费预算0万元;培训费预算0万元;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

(四)政府采购情况:2023年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2022年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。2022年实行绩效管理项目0个,涉及金额0万元,全部完成绩效目标,绩效评价结果良好。2023年纳入部门整体支出绩效目标的金额为106.78万元,其中,基本支出96.78万元,项目支出10.00万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。


第二部分2023年部门预算表

1 、收支总表

2 、收入总表

3 、支出总表

4 、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5 、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6 、财政拨款收支总表

7 、一般公共预算支出表

8一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9 、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

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