一、  部门、单位基本情况

洪江区老干部服务中心属财政全额拨款事业单位。局共有干部职工14（其中：在职人员7人；离退休人员7人）。

我中心主要工作职责是贯彻执行党中央、省、市、区关于老干部工作的方针、政策、法规；落实离退休老干部的政治生活待遇，组织指导老干部开展活动，发挥作用；认真做好离退休干部管理服务工作，包括组织老干部参观学习、节日期间走访慰问、生病看望、祝寿、吊唁、特困帮扶、信访接待等工作。加强对各涉老组织的管理、指导、服务、协调，组织老同志为构建和谐社会作出新贡献；做好离退休干部党建工作；承办区工委和组织部交办的其他事项等工作。

本中心的重点工作计划一是加强离退休干部思想政治建设。二是推进离退休干部党建建设。三是积极引导离退休干部为党的事业增添正能量。四是加强离退休老干部的管理和服务。五是努力为离退休干部解决实际问题。

二、  一般公共预算支出情况

基本支出情况

基本支出共140万元，其中人员经费支出103.71万元，主要内容为：工资福利支出81.23万元，主要用于在职、公益性人员的工资发放及社保缴纳；商品和服务支出为36.28万元，主要用于组织离退休老干学习、开展活动、考察调研、以及涉老组织的工作费开支等；对个人和家庭的补助22.48万元，主要用于发放企业离休干部生活补贴、发放健康休养费、无固定收入遗孀的生活费和医疗费以及其他开支等。“三公经费”共1.786万元，其中：公务接待费为0.076万元；公车运行费1.71万元；出国（境）费为0元，没有超过“三公经费”指标额度。

三、部门整体支出绩效情况

老干部服务中心基本支出共140万元，其中人员经费支出103.71万元，日常公用经费支出36.28万元。本单位积极落实离退休老干部生活待遇，政治待遇，坚持重大节日走访慰问，今年春节、端午、中秋、重阳节对全区离退休老干部及老干部遗孀进行了走访慰问，共发放慰问金和物资近10万元，组织老干部进行了年度健康体检，对困难老干部及老干部遗孀发放年终一次性生活补助，坚持做好离退休干部生日、住院等慰问，全年生日祝寿13人，住院看望14人，去世悼念3人，接待来电来访50余人次。帮助离退休干部订阅杂志，报刊，组织老干部考察调研，参加区内活动，发挥老干部的正能量作用。同时，加强离退休干部党建工作培训指导，对离退休干部党建工作进行考核，按照文件要求适当发放补贴。我中心绩效目标完成情况较好，工作得到了老干部的一致认可。

四、存在的主要问题及下一步改进措施

尽管我中心的部门整体绩效评价取得了一定的成绩，但也存在一些问题和不足，需要进一步认真研究和解决。一是在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。二是对资产的申报和入账程序还不够熟悉，对国家新的财务制度规定没有及时地了解。以前年度的固定资产没有及时地登入资产管理信息系统，动态管理和监督没有有效的进行。三是预算所下达的指标经济科目与本中心的实际情况不相适应，造成资金使用不合理。