一、  部门、单位基本情况

洪江区妇幼保健计划生育服务中心为一类公益事业单位，属于财政全额拨款事业单位，是区卫生健康局的二级机构，现有职工21人，其中在职在编人员15人，公益性岗位2人，临聘人员4人。是我区妇幼保健技术服务指导中心，承担全区妇女保健、儿童保健、婚前保健、两癌免费筛查及妇女病查治、预防乙肝梅毒艾滋病母婴传播项目、计划生育服务、出生缺陷综合防治、降消等工作的管理与服务工作。

二、  一般公共预算支出情况

2020年总收入528.34万元。其中财政拨款346.76万元，非税收入30万元 ，其他收入151.58万元。

2020年总支出528.34万元。其中人员经费支出198.38万元，专项业务费支出83.75万元，基建支出246.21万元。

六、部门整体支出绩效情况

1、母婴阻断项目：2020年项目预算安排资金9.49万元，实际到位9.49万元，到位率100%。支出资金9.49万元，具体用于预防孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播知识的培训及宣传，购买检测试剂及预防艾滋病、梅毒、乙肝感染药物，孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝的咨询及检测，感染艾滋病、梅毒、乙肝的孕产妇及所生儿童的预防性用药，感染艾滋病、梅毒、乙肝的孕产妇及所生儿童的随访等，专款专用，有效的保障了项目工作的顺利开展。2020年完成艾滋病、梅毒、乙肝检测1452人，孕期检测率100%，感染孕产妇及所生儿童用药率100%，感染孕产妇及所生儿童随访率100%，无阳性感染儿童发生。降低了感染孕产妇家庭的经济负担，提高了家庭的幸福指数。

2、两癌筛查项目：2020年项目预算安排11.2万元，实际到位11.2万元，到位率100%。支出11.2万元。主要用于宫颈癌、乳腺癌的检查、宣传等。2020年完成两癌筛查任务814人，任务完成率101.75%，宫颈癌及癌前病变发生率2.58%，治疗率100%，随访率100%，乳腺癌及癌前病变发生率0.12%，治疗率100%，随访率100%，真正做到早诊早治，有效的降低了宫颈癌及乳腺癌的发生发展，提高了生殖健康水平，提高了家庭的幸福指数。

3、产筛筛查项目：2020年项目预算安排43.91万元，实际到位43.91万元，到位率100%，支出43.91万元。主要用于孕中期免费产前筛查，产筛高风险人群干预补助等。2020年孕产妇免费产前筛查任务数370人，完成415人，完成率112.16%。检出高风险及临界风险94人，干预85人，干预率90.43%。随访88人，活产88人，不良妊娠结局1人，随访率100%。有效的降低了出生缺陷儿的发生，提高了出生人口素质，提高了家庭的幸福指数。

4、婚前检查项目：2020年项目预算安排资金5万元，实际到位5万元，到位率100%。支出资金5万元，具体用于婚前保健知识的宣传、婚前医学检查等。2020年结婚人数580人，实检人数490人，婚前检查率84.48%，检出疾病人数27人，疾病检出率为5.51%。对婚检检查中发现的疾病及时进行卫生咨询及治疗，提升了婚姻生活质量，降低了出生缺陷的发生，提高了家庭的幸福指数。

5、孕前优生检查项目：2020年项目预算安排资金3.96万元，实际到位3.96万元，到位率100%。支出资金3.96万元，具体用于孕前优生检查等。2020年完成孕前优生检查100对，检查率100%，早孕随访率100%，妊娠结局随访率100%，无一例出生缺陷儿发生。减少了因出生缺陷儿导致的家庭致贫现象的发生，提高了家庭的幸福指数。

6、计划生育服务项目：2020年项目预算安排资金9.51万元，实际到位9.51万元，到位率100%。支出资金9.51万元，具体用于孕环情检查、上环、取环、人流、药流、取皮埋等计划生育手术服务等。全年开展计划生育咨询777人，查环查孕2067人，发放避孕药具7229人，计划生育随访率100%。落实计划生育手术552例，其中上环27人，取环134人，输卵管结扎术39人，人流117人，药流234人。无一例手术并发症发生。有效的减少了非意愿妊娠的发生，减少了家庭的负担，提高了生活质量，提升了幸福指数。

7、降消项目：2020年项目预算安排资金0.68万元，实际到位0.68万元，到位率100%。支出资金0.68万元，具体用于孕产妇保健知识宣传，高危孕妇的筛查与管理，危重症孕产妇救助等。高危孕妇筛查率54.93%，管理率100%，住院率100%，全年无孕产妇死亡发生，无新生儿破伤风发生，母婴安全得到充分保障，提升了家庭的幸福指数。

七、存在的主要问题及下一步改进措施

1、财政经费投入不足，部分检查设备老化，购买能力不足，不能及时添置，工作效率和工作质量受到一定影响。

2、所有项目工作均为妇幼重大项目工作内容或民生实事项目工作，均为免费项目，而财政安排的经费仅为成本费用，对阳性对象的进一步检查费用及干预费用没有投入，导致部分对象因为家庭经济原因不愿进一步检查，影响了项目工作实施的初衷，不能及时早诊早治。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

我中心7项专项工作均有关按照专项经费使用要求，专款专用，确保了各项工作质量，达到了预期效果，群众满意度95%以上，提高了广大家庭的幸福指数，促进了家庭的和谐。