部门名称

怀化市洪江区交通运输局　

年度预算申请

（万元）

资金总额：201.02万元

按收入性质分：201.02

按支出性质分：201.02

其中：       公共财政拨款：201.02万元

其中： 基本支出：201.02万元

            政府性基金拨款：

       项目支出：

纳入专户管理的非税收入拨款：

                  其他资金：

部门职能职责概述

洪江区交通运输局主要负责承担全区交通运输规划，建设，运输市场，水上交通，交通建设质量安全监督及管理以及省，乡，村道的管养等有关职责。

整体绩效目标

目标1：负责公路，水路交通建设工程造价控制，工程质量的监督管理和质量检验评定。

目标2：组织拟订全区公路，水路交通运输行业中长期发展规划和年度计划。

目标3：负责指导全区水上交通和交通运输企业，事业单位安全运输和安全生产的监督管理工作。

目标4：负责管理公路、水路交通建设项目前期工作的审查、审批、报批和后期评估工作；负责全区站场建设的前期、建设管理和后期评价工作；负责对公路、水路交通建设工程招投标实施管理与监督；负责交通建设项目资金拨付的审查工作和项目竣工验收。

目标5：负责道路运输（含城市客运）、水路运输经营许可工作；负责公路路政许可工作。

部门整体支出

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

完成城市公交停保场建设

≥1座

完成高新区重点项目园区道路建设

≥0.5公里

质量指标

项目（工程）验收合格率

100%

时效指标

各项工作及时完成率

100%

成本指标

三公经费控制率

下降10%

效益指标

经济效益指标

减少运输成本

明显

社会效益指标

确保人民群众车辆人员出行安全

明显

生态效益指标

减少污染

明显

可持续影响指标

持续减少企业运输成本，减少群众出行时间

明显

社会公众或服务对象满意度指标

社会公众满意程度

≥98%

归口股室

审核意见

（盖章）                                     

                                        年    月    日

财政绩效股

审核意见

（盖章）                                     

                                        年    月    日

财政预算股

审核意见

（盖章）                                     

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