附件3-1

部门整体支出绩效目标申报表

（  2022年度）

                                                                   填报单位（盖章）：洪江区科协　

填报人：陈叶         联系电话：13787502099             填报日期：2021.11.23

附件3-2

《部门整体支出绩效目标申报表》填报说明

一、基本信息

1、年度：2022年度。2022年度洪江区科协为正科级全额拨款行政单位。核定编制3人，其中：行政编制3人，事业编制0人，工勤编制0人，差额0人，自收自支0人。实有在职人员3人，离退休人员3人，临时人员1。现有车辆0台。

2、填报单位（盖章）：加盖填报单位公章。

3、年度预算申请：

(一) 收入预算：本年预算总收入75.50万元，其中：公共财政拨款75.50万元；其他拨款0万元；纳入公共预算管理的非税收入拨款0万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元。上年结转收入0万元。

(二)支出预算：本年预算总支出75.50万元。其中;

基本支出75.50万元，其中：其中人员类支出28.70万元，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴、一次性奖金等；公用经费支出3.0万元，为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，运转其他类支出6万元，主要用于科普活动及青少年科技活动经费。

项目支出：本年预算支出为0万元。

4、部门职能职责概述：

1、团结和动员科学技术工作者投身于科教兴国的伟大事业中，促进科学技术的繁荣发展，促进科学技术人才的成长的提高，促进科学技术与经济的结合，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。2、组织科技工作者参政议政，参与我县科技政策法规的制定及重大事务的科学决策，民主监督工作。3、普及科学知识，传播科学思想和方法，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全县人民科学文化素质。 4、加强科普组织网络建设，指导基层科协工作，壮大全县各类学会、研究会、农技协会队伍，对各类产业基地和专业示范户典型引导和管理。5、发挥科普主力军作用，开展继续教育和培训工作，办好农村致富技术函授大学，举办各类实用技术讲座和培训班，向农村传递短平快科技致富信息。6、表彰奖励优秀科技工作者，为部门举荐人才，向省市申报科普示范基地和科普先进个人。7、开展科学论证，科技咨询服务，为党政科学决策提供依据，承办农民专业技术职称资格评审和发证。8、发挥科协独特优势，积极同县外各科学技术团体和科技工作者友好交往、开展学术交流、技术引进和科技成果转化。9、为科技工作者搞好服务，反映他们的意见和建议，维护其合法权益，使科协成为科技工作者之家。10、举办符合科协宗旨的社会公益性事业；承办县委和上级业务部门交办的其它工作。

二、整体绩效目标

单位按照财政预算的安排，认真开展科学技术宣传活动，开展多项科普活动，取得良好社会效益。

三、部门整体支出年度绩效指标

部门整体支出年度绩效指标是对预算部门整体支出绩效目标的细化和量化，主要包括：

1、产出指标：反映部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标，反映部门计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映部门计划提供产品或服务所需成本。

2、效益指标：反映与既定绩效目标相关的、部门整体支出预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度指标等。

3、实际操作中确定的部门整体支出绩效指标具体内容，各部门可根据预算绩效管理工作的需要，在上述指标中选取或做另行补充。