部门名称

洪江区横岩乡人民政府　

年度预算申请

（万元）

资金总额：326.39

按收入性质分：

按支出性质分：

其中：       公共财政拨款：326.39

其中： 基本支出：326.39

            政府性基金拨款：

       项目支出：

纳入专户管理的非税收入拨款：

                  其他资金：

部门职能职责概述

执行本级行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科技、文化、卫生健康、体育、财政、民政、公安、司法、应急管理、自然资源和生态环境等行政工作。

整体绩效目标

目标1：推进基层党建工作，深入推进全面从严治党

目标2：提高辖区群众教育水平、卫生水平，丰富文体生活

目标3：打造标准化武装阵地  

目标4：处理好群众性突发事件、做好全年各个重点维稳特护期工作

目标5：巡防队加强巡防，提高民众安全感

目标6：打造环境整洁、交通秩序良好的乡容环境

目标7：做好国土建设及农村公路安保工作，完成农村宅基地房地一体化确权登记

目标8：确保重大疫情稳定控制，维护社会稳定

目标9：森林火灾的预防工作，确保不发生重大森林火灾和人员伤亡事故

目标10：做好冬修水利建设，解决农田灌溉问题，保持山塘和渠道蓄水能力和灌溉能力，提高辖区防汛抗旱能力

目标11：做好村账乡代管工作

目标12：河长制（河道保洁和黑臭水理），无非法上沙采砂情况，按上级要求完成辖区河渠整洁无污水垃圾污染

目标13：完成农村人居环境整治、厕所革命等乡村振兴工作

目标14：做好退役军人服务工作

目标15：推进违章建筑拆除、乡容乡貌整治

部门整体支出年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产 出 指 标

数量指标

开展业务学习　

12次

组织开展职工活动

2次/年

完成农村人居环境整治

1个

开展精准扶贫走访工作

1次/月

质量指标

资金使用合规率　

100%

活动参加率、会议到会率

100%

时效指标

　工作开展的及时性

按时开展

成本指标

预算支出金额：

≤326.39万元

效  益  指  标

经济效益指标

做好防控防疫工作，使养殖户取得良好的经济效益

良好

社会效益指标

强化国防后备力量建设，保障群众生命和财产安全

≥95%

保护乡村道路，减少交通事故

良好

保持辖区整洁，提升辖区形象，提高辖区群众幸福感

良好

生态效益指标

森林得到有效保护，打造青山绿水的生态环境　

良好

社会公众或服务对象满意度指标

群众满意度　

≥95%

归口股室

审核意见

（盖章）

年   月   日                                                        

财政绩效股审核意见

（盖章）

年   月   日                                                        

财政预算股审核意见

（盖章）

年   月   日