目  录

第一部分  洪江区团区委2019年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、政府性基金预算支出

五、重要情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有情况

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

（六）一般性支出情况

六、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算基本情况表

六、一般公共预算支出表

七、政府性基金预算支出表

八、一般公共预算三公经费支出表

洪江区团区委单位2019年部门预算

编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、对共青团工作的方针、政策，根据区工委、管委和上级团组织的指示精神，结合本区实际，提出各个时期全区共青团工作的指导思想和任务，并组织实施。

2、调查了解全区青少年的思想动态，掌握全区共青团工作情况，及时向区工委、管委和怀化团市委汇报工作，为区工委、管委领导青少年工作当好参谋。

3、协助各级党组织抓团的组织建设，负责对团干部进行考察、培养、教育，作好配备、任免和奖励工作；负责办理直属单位团组织和团干部的审批手续，指导各级团组织作好团员的教育管理工作以及推优入党、推优上岗工作。

4、指导各级团组织抓好青少年的思想教育，及时树立典型，总结和推广先进经验。

5、领导全区少先队工作。

6、维护青少年的合法权益，负责全区青少年的来信来访工作。

7、定期召开全区团的代表大会，全委会和工作会议。

8、完成区工委、管委和上级团组织交办的其他工作任务。

9、负责全区希望工程结对资金、一般性捐款资金的管理和使用。

（二）机构设置

共青团洪江区委员会为正科级全额拨款参公管理群团组织。下设希望工程办公室1个二级机构。核定编制4人，其中：行政编制3人，事业编制1人。实有在职人员3人。

二、部门预算单位构成

洪江区团区委只有本级，没有其他二级预算单位，因此，本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支概况

(一) 收入预算：本年预算总收入42.08万元，其中：经费拨款23.75万元；其他拨款18.33万元；纳入公共预算管理的非税收入拨款0万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；上年结转收入0万元。较上年减少11.3万元。

收入减少的原因是：单位人员减少1人，收入减少。

(二)支出预算：本年预算总支出42.08万元。其中，行政运行34.61万元；其他群众团体事务支出7.74万元。较上年增加11.3万元。较上年减少11.3万元。

支出减少的原因是：单位人员减少1人，支出减少。

1、基本支出：基本支出：2019年预算支出34.61万元，其中：其中人员支出22.52万元，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴、一次性奖金等；公用支出12.09万元，为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出： 2019年预算支出为7.47万元，其中：专项商品和服务支出7.47万元。

四、政府性基金预算支出

2019年政府性基金预算支出没有支出。

五、重要情况说明

1、机关运行经费安排情况：2018年团委运行经费当年一般公共预算拨款15.37万元，与 2017年预算持平，无变化。

2、本年度三公经费2.88万元，其中：公务接待费2.88万元，公车用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元。和去年相比较，同比下降1.58万元，其中：公务接待费1.58万元，公车用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元。减少原因为压缩一般性开支，例行节约。

3.政府采购安排情况：本年政府采购预算总额5.79万元，其中货物类预算采购5.79万元，工程类采购预算0万元；服务类预算采购0万元。

4、国有资产占有情况：我单位无自由房屋，无车辆，无门面。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况：本单位无此项

6、一般性支出情况：本单位无会议费、培训费、节庆，晚会等活动预算。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
    2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  部门预算公开表格

 团区委部门预算公开表