2019年度怀化市洪江区桂花园乡中心卫生院

部门决算

 

 

目录

第一部分概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分 

怀化市洪江区桂花园乡中心卫生院概况

 

一、 部门职责

桂花园乡中心卫生院创建于一九五八年，建院40余年来，不断发展壮大，2015年新建门诊住院综合大楼，设立单间病房（带卫生间及淋浴），宽敞明亮、环境舒适。该院具有精湛的技术、设备和人力资源，服务覆盖周边各县市，其中妇产科和中医科为我院的重点科室，妇产科能开展：上环、取环、人流（包括药流、无痛人流）、引产、输卵管通液以及剖宫产（包括新法剖腹产、美容缝合）、卵巢囊肿切除、宫外孕、结扎术等。中医科能开展：中医诊疗、针灸、推拿、拔罐、刮莎、贴敷等中医适宜技术。

（一）做好基本医疗服务

截止2019年12月底，桂花园乡中心卫生院全年医疗收入166.33万元，门诊接诊16469人次，住院978人次，住院收入115.6万元，计划生育各类手术共33台，同去年相比各方面设施、服务有所提升。

 （二）基本公共卫生服务项目

(1)居民健康档案

为确保居民健康档案工作的顺利进行，我乡加大宣传力度，提高居民主动建档意识。为提高我乡居民主动参与建档意识，我院大力宣传发放各类宣传材料让村民了解居民健康档案。

(2)老年人健康管理工作

结合建立居民健康档案对我乡65岁及以上老年人进行登记管理，并开展96岁以上老年人的免费体检。

(3)慢性病管理工作

① 高血压患者管理

通过开展35岁及以上居民首诊测血压;居民诊疗过程测血压;健康体检测血压;和健康档案建立过程中询问等方式发现高血压患者；对登记管理的高血压患者进行一次免费的健康体检。

② 2型糖尿病患者管理

通过健康体检和高危人群筛查检测血糖;建立居民健康档案过程中询问等方式发现患者。对登记管理的2型糖尿病患者进行一次免费健康体检。

③ 严重精神障碍患者管理

对管理的重性精神疾病患者每年至少随访4次，在患者病情许可的情况下，征得监护人与患者本人同意后，每年进行1次健康检查，可与随访相结合。内容包括一般体格检查、血压、体重、血常规、血糖、心电图。

(4)健康教育服务

利用各种形式，多种渠道，全方位地开展健康教育宣传活动，在3.8妇女节、4.25全国预防接种日、519世界家庭医生日、531世界无烟日等特殊节日组织医务人员举行健康教育宣传日，开展健康教育咨询服务，对育龄妇女、学生、老年人、慢病患者开设了健康教育咨询台，活动期间发放各种宣传资料。

(5)健康扶贫家庭医生签约服务

我中心开展了14大类基本公共卫生服务工作。开展健康教育服务、年内0-6岁儿童预防接种，对0-6岁儿童健康管理、孕产妇管理、全部管理到位。开展65岁以上老年人健康管理、高血压患者健康管理、糖尿病患者健康管理服务等

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

区桂花园乡中心卫生院设下列内设科室：内科、外科、妇产科、儿科、皮肤科、中医科等，并拥有大型X光机、B超、心电图、全自动生化分析仪、胎心监测仪、新生儿红外线抢救床等设备。

（二）决算单位构成。洪江区桂花园乡中心卫生院2019年部门决算汇总公开单位构成包括：洪江区桂花园乡中心卫生院单位本级。

 

第二部分

部门决算表（详见附表）

 

第三部分

2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度决算收入总计397.81万元，比2018年增加138.31万元，增长53.30%，是因为2019年财政拨基本公共卫生服务专项经费同比上年有所增加；2019年度决算支出总计397.81万元。与2018年相比，增加138.31万元，增长53.30%，是因为基本公卫专项支出同比上年有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计397.81万元，其中：财政拨款收入157.36万元，占39.56%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入240.45万元，占60.44%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计397.81万元，其中：基本支出397.81万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计157.36万元，比2018年增加45.76万元，增长41.00%；2019年度财政拨款支出总计157.36元,与2018年相比，增加45.76万元，增加41.00%，主要是因为本年财政投入基本公卫专项经费同比上年有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出157.36万元，占本年支出合计的39.56%，与2018年相比，财政拨款支出增加45.76万元，增加41.00%，主要是因为基本公共卫生经费同比上年有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出157.36万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出155.08万元，占98.55%；农林水（类）支出2.28万元，占1.45%；一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为55.00万元，支出决算数为157.36万元，完成年初预算的286.11%，其中：

1、卫生健康支出（项）。

年初预算为55万元，支出决算为155.08万元，完成年初预算的281.96%。

2、农林水支出（项）

年初预算为55万元，支出决算为2.28万元，完成年初预算的4.15%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出157.36万元，其中：人员经费136.97万元，占基本支出的87.04%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费20.39万元，占基本支出的12.96%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 “三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出0万元，占0%，无因公出国（境）费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度本单位政府性基金预算收入支出为0元。

 九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年，我单位在主管局的领导下积极推进预算绩效管理，合理制定和编报年度预算，加强资金管理，提高资金使用效益，建立完善内部监督机制，合理列支年度经费支出。按照我区预算绩效管理工作的总体要求，2019年我单位整体支出397.81万元，其中实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度本单位相关运行经费支出0万元。

（二）一般性支出情况

2019年度本单位一般性支出0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

 截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆；无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。

 

第四部分

名词解释

 

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第五部分

附件

 

洪江区桂花园乡中心卫生院部门整体支出绩效报告

 

一、部门概况

（一）部门基本情况：桂花园乡中心卫生院创建于一九五八年，建院40余年来，不断发展壮大，2015年新建门诊住院综合大楼，设立单间病房（带卫生间及淋浴），宽敞明亮、环境舒适。原常青乡卫生院因工作需要人员并入本院后，现编制人数30人，在编在职人数20人，退休人数6人(现退休人员退休费已在社保局发放)。

我院的主要工作职责是：

1、做好基本医疗服务

截止2019年12月底，桂花园乡中心卫生院全年医疗收入166.33万元，门诊接诊16469人次，住院978人次，住院收入115.6万元，计划生育各类手术共33台，同去年相比各方面设施、服务有所提升。

 2、基本公共卫生服务项目

(1)居民健康档案

为确保居民健康档案工作的顺利进行，我乡加大宣传力度，提高居民主动建档意识。为提高我乡居民主动参与建档意识，我院大力宣传发放各类宣传材料让村民了解居民健康档案。截止到今年12月份3.0系统中一共建立居民健康档案13099人，清理重复档案2000份。

(2)老年人健康管理工作

结合建立居民健康档案对我乡65岁及以上老年人进行登记管理，并开展96岁以上老年人的免费体检。截止2019年12月，我乡65岁及以上老年人1627人，并按要求录入居民电子健康档案系统，其中体检1002人。

(3)慢性病管理工作

① 高血压患者管理

通过开展35岁及以上居民首诊测血压;居民诊疗过程测血压;健康体检测血压;和健康档案建立过程中询问等方式发现高血压患者；对登记管理的高血压患者进行一次免费的健康体检，截止2019年12月，我乡登记管理并提供随访高血压患者为772人，规范管理474人，并按要求录入居民电子健康档案系统。

② 2型糖尿病患者管理

通过健康体检和高危人群筛查检测血糖;建立居民健康档案过程中询问等方式发现患者。对登记管理的2型糖尿病患者进行一次免费健康体检。截止2019年12月，我乡共登记管理并提供随访的糖尿病患者为251人 ，规范管理168人，并按要求录入居民电子健康档案系统。

③ 严重精神障碍患者管理

对管理的重性精神疾病患者每年至少随访4次，在患者病情许可的情况下，征得监护人与患者本人同意后，每年进行1次健康检查，可与随访相结合。内容包括一般体格检查、血压、体重、血常规、血糖、心电图。截止到2019年12月，我院共登记管理并提供随访的重症精神疾病患者为68人，管理人数68人，并按要求录入国家精神卫生网。

(4)孕产妇健康管理、0~6岁儿童健康管理

截止2019年12月，我乡一共有产妇120人，住院分娩活产120人，产后访视120人，无孕产妇死亡。避孕套上年结余82盒，领入340盒，截止目前发放180盒，结余242盒。

0~6岁儿童689人，系统管理673人，全年发放儿童营养包1832盒，停服171人。

(5)健康教育服务

利用各种形式，多种渠道，全方位地开展健康教育宣传活动，在3.8妇女节、4.25全国预防接种日、519世界家庭医生日、531世界无烟日等特殊节日组织医务人员举行健康教育宣传日，开展健康教育咨询服务，对育龄妇女、学生、老年人、慢病患者开设了健康教育咨询台，活动期间发放各种宣传资料共1000余份，免费测量血压1000余人次。 截止目前，我乡一共出版63期健康教育宣传报，开展了健康教育知识讲座共36期，接受健康教育540人次，每天3种健康教育影像资料滚动播放，联合村医共发放健康教育资料6333余份，努力为各级政府惠民政策及健康教育宣教普及打造了一个全方位的服务平台。

(6)健康扶贫家庭医生签约服务

我乡一共有建档立卡贫困户2846人，截止目前已有2846人签约.。

我中心开展了14大类基本公共卫生服务工作。我辖区总人数14924人、建立规范化电子档案12646人、建档率85%。开展健康教育服务、年内0-6岁儿童预防接种3076人/次、通过区、市检查考核儿童建卡、建证率100%。儿童接种率100%。0-6岁儿童健康管理人数636人、孕产妇管理人数94人、全部管理到位。开展65岁以上老年人健康管理服务960人、开展高血压患者健康管理服务625人、开展糖尿病患者健康管理服务293人、开展严重精神障碍患者管理服务人数102人、开展肺结核患者健康管理服务21人、开展传染病及突发公共卫生事件报告管理服务丙类传染病报告1例。开展卫生计生监督协管管理服务、开展中医药管理服务人数920人、开展健康教育管理服务、健康知识讲座24次、健康知识受益人数8200人、开展健康素养促进活动和免费发放避孕药具管理服务。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

    一、部门整体支出管理及使用情况

2019年我院全年的支出均为基本支出，基本支出总计397.81万元，其中工资福利支出291.89万元、办公费3.56万元、水电费2.14万元、差旅费0.71万元、接待费0.14万元、住房公积金15.70万元等。

二、资产管理情况

为了加强资产管理，防止资产流失，确保国有资产保值增值，我院制定了固定资产管理制度，并进行了资产清查，做到账账相符、帐卡相符、账实相符。对新购固定资产严格按照单位申请-财政批准-政府采购-产权登记的程序，对报废、报损的固定资产按照程序进行报废处理。

三、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率≦100%。

（二） 预算管理较为理想。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。“三公”经费总体控制较好，厉行节约初见成效。

（三）资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，费用开支有标准、有预算。所有支出均通过我主管局核算中心集中支付方式办理，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

四、存在的主要问题

(一)预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。

(二)财政工作水平有待提高。财政工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其是在政府采购、固定资产管理方面还需要进一步严格。

五、改进措施和有关建议

(一)科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

(二)完善管理制度，进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。

 

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