目  录

 

第一部分  洪江区公路建设养护中心2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、政府性基金预算支出

五、重要情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有情况

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

(六）一般性支出情况

六、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算基本情况表

六、一般公共预算支出表

七、部门预算支出经济分类汇总表

八、政府预算支出经济分类汇总表

九、政府性基金预算支出表

十、一般公共预算三公经费支出表

 

 

洪江区公路建设养护中心2021年部门预算编制说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）贯彻执行国家、省、市、县有关公路工作的方针、政策、法律、法规、制度和技术标准；

（2）参与拟订全区公路中长期发展计划和年度计划；参与编制全区公路路网结构改造计划；

（3）负责全区省道和县道养护工程(公路大中修、危桥改造、灾害防治、灾毁抢修和生命安全防护等)的计划编制事务性工作和具体组织实施，负责督促乡村公路发展计划和年度计划的实施；

（4）负责辖区内省道和县道的养护和管理、并对乡、村公路建设、养护和管理进行业务指导；

（5）配合做好国省干线公路的改造和扩建工作，参与全区境内国省干线公路工程的设计评审、交工和竣工验收工作；

（6）负责全区公路行业统计、公路行业普查、公路路网运行监测工作；负责辖区内交通流量调查、公路数据库建设和维护；

（7）承担全区公路应急突发事情处置工作；参与交通战备工作；

（8）负责辖区内公路建设养护队伍的素质教育、技术业务培训和公路统计信息建立及档案管理工作；

（9）承担区本级路政行政许可、监管相关事务性工作，为公路路产路权保护工作提供服务保障；

（10）承办区交通运输局交办的其他工作。

（二）机构设置

洪江区公路建设养护中心单位为副科级全额拨款事业单位，隶属洪江区交通局下属二级机构。内设6个股室：财务股、办公室、法制股、安全机料股、工务股、工程技术股；3个二级事业机构：公路路政执法大队、中心养护站、治超站；核定编制40人，其中：事业编制40人。实有在职人员33人，离退休人员12人，公益性岗位人员2人，临时人员31人。现有车辆7台。

二、部门预算单位构成

洪江区公路建设养护中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支概况

(一) 收入预算：本年预算总收入713.01万元，其中：经费拨款462.94万元；其他拨款226.07万元；纳入公共预算管理的非税收入拨款14万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款10万元；上年结转收入0万元。较上年减少48.95万元。

收入减少的原因是：压减开支，厉行节约

(二)支出预算：本年预算总支出713.01万元。其中，一般公共服务0万元；公共安全0万元，教育0万元、交通运输支出713.01万元等，较上年减少48.95万元。

支出减少的原因是：压减开支，厉行节约

1、基本支出：本年预算支出713.01万元，其中：其中人员支出475.11万元，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴、一次性奖金等；公用支出114.9万元，为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，专项工作经费123万元，包括用于单位公路日常养护工作的各项支出。

2、项目支出：本年预算支出为0万元，主要是部门为了完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项，专项业务费，基本建设支出等。其中：专项商品和服务支出0万元，用于0方面等。

四、政府性基金预算支出

2021年政府性基金预算支出没有支出。

五、重要情况说明

1、机关运行经费安排情况：本年我中心运行经费当年一般公共预算拨款462.94万元，与上年预算减少24.01万元，下降4.9%。减少的原因为经费标准减少，保障基层基本运转。

2、本年度三公经费17万元，其中：公务接待费2万元，公车用车运行维护费15万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元。和去年相比较，同比下降1万元，其中：公务接待费1万元，公车用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元。减少原因为压缩一般性开支，例行节约。

3.政府采购安排情况：本年政府采购预算总额0万元，其中货物类预算采购0万元，工程类采购预算0万元；服务类预算采购0万元。

4、国有资产占有情况：我单位房屋面积为1132.5平方米，价值为162.78万元，车辆为5辆，价值为65.67万元，其他固定资产为141.68万元。本单位有门面0个，年租金0万元。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况：本年本单位有0个重点项目，财政安排资金0万元，已完成0个。本单位无此项。

6、一般性支出情况：本单位会议预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算1.8万元，拟开展培训，人数10人，内容为农村公路日常养护、干线公路日常养护、公路工程及公路安全培训等;本单位无会议费、节庆，晚会等活动预算支出。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
    2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  部门预算公开表格

公路养护中心部门预算公开表