2020年度洪江区公安局交通管理中心部门决算

 

目录

第一部分洪江区公安局交通管理中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

第一部分

 

洪江区公安局交通管理中心单位概况

 

一、 部门职责

（一）洪江区公安局交警大队（交管中心）担负全区200余公里道路，12000余名驾驶员，9000余辆机动车的交通安全任务，并行使危险化学运输许可，挖掘（占用）道路许可，五小车辆驾驶证的核发许可，机动车注册登记等6项行政许可的职能。

（二）承办区工委和区管委交办的其他事项。

 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。洪江区公安局交通管理中心单位内设机构包括：办公室，监控室，行财股，交管股，事故股，车管处罚股，中队等 7个 职能股室。

（二）决算单位构成。洪江区公安局交通管理中心单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：洪江区公安局交通管理中心单位本级。

 

 

第二部分

 

部门决算表

(见附件)

 

 

第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计508万元。与上年相比，减少25.2万元，减少4.73%，主要是因为零基预算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计508万元，其中：财政拨款收入508万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计508万元，其中：基本支出508万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计508万元，与上年相比，减少25.2万元,减少4.73%，主要是因为零基预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出508万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加38.64万元，增长8.23%，主要是因为零基预算.

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出508万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.51万元，占1%；公共安全（类）支出469.58万元，占92%；社会保障和就业（类）支出27.31万元，占5%，卫生健康（类）支出10.47万元，占2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为508万元，支出决算数为508万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0.63万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的100%。

2、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为423.75万元，支出决算为423.75万元，完成年初预算的100%。

3、公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为13万元，支出决算为13万元，完成年初预算的100%。

4、公共安全（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

5、公共安全（类）公安（款）特别业务（项）。

年初预算为2.84万元，支出决算为2.84万元，完成年初预算的100%。

6、公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为3.12万元，支出决算为3.12万元，完成年初预算的100%。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为20.95万元，支出决算为20.95万元，完成年初预算的100%。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0.53万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的100%。

10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为2.71万元，支出决算为2.71万元，完成年初预算的100%。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为10.47万元，支出决算为10.47万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出508万元，其中：人员经费382.4万元，占基本支出的75%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费125.6万元，占基本支出的25%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.37万元，支出决算为5.37万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.37万元，支出决算为5.37万元，完成预算的100%。与上年相比减少3.58万元，减少40.01%,减少的主要原因是单位加强管理车辆损耗责任到人。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，“三公”经费财政拨款支出决算为5.37万元，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.37万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.37万元，其中：公务用车购置费0万元，洪江区公安局交通管理中心（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.37万元，主要是燃油费及轮胎和各个零部件支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出125.6万元，比上年决算数减少3.42 万元，降低3%。主要原因是：厉行节约，压减机关运行经费支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额27.55万元，其中：政府采购货物支出15.48 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.07万元。授予中小企业合同金额27.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额27.55万元，占政府采购支出总额的100%。（本部门纳入2020 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等已经

按照财政绩效部门要求公开。（见第五部分附件）

 

 

第四部分

 

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

第五部分

 

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况：洪江区公安局交通管理中心属全额拨款行政单位，行政全额编制27人。现有在职干警18人、协警及临时工19人、遗属1人，执法车九辆。下设办公室、计划财务装备股、法制股、交通秩序管理股、车辆管理股、一中队、交通法规宣传股。

我大队的主要工作职责是：1、实施交通事故的预防和查处工作；组织、指挥交通肇事逃逸案件的查破；负责辖区内道路交通事故的调处工作；依法对道路交通事故责任进行行政处罚和呈报追究刑事责任。管理全区道路交通秩序和交通违章处罚；组织创建平安大道和实施畅通工程；担负全区交通事故的统计分析和报表上报；组织、指导全区机关车辆驾驶员的年度审验工作；参与、指导监督城市道路交通建设及交通安全配套设施建设的规划、管理及维护；对道路检查站（卡）、停车场（库）、出租车和营运车辆停靠点以及危险化学品运输、教练车辆行驶路线、挖掘和占用道路、设施路牌、广告牌、广告灯箱其他宣传设施、从事文体、商业宣传及其他妨碍机动车安全通行活动进行审批和管理。

2、全区的机动车辆管理；按照权限负责车辆注册、过户、转出、转入变更、抵押、停驶、复驶、临时入境和注销登记，发放机动车号牌、《机动车行驶证》、《机动车登记证书》，负责二、三轮摩托车和农用四轮车户籍档案管理、年度检验等工作；负责全区警车、公安专段号牌车辆申报及管理工作；对机动车辆进行安全技术检验和鉴定；负责全区机动车驾驶员申报资格审查及按权限进行考试、核发证照；对全市机动车驾驶员培训单位进行指导和监督；负责机动车考验员证、教练员证的申请、受理、审核和上报及管理；负责全区机动车驾驶证的受理、换证、补正、转户、转籍、注销以及在异地申请学习驾驶员的查询等业务工作和二、三轮摩托车和农用四轮车驾驶员技术档案的管理工作以及机动车科目一的考试。

3、维护辖区道路交通秩序，依法查处交通违章；负责辖区内交通安全教育，搞好交通事故预防，保护交通事故现场；配合治安、巡警维护公路治安秩序，打击车匪路霸，处置突发事故。

4、交通安全法律法规的宣传以及交通安全常识的宣传教育，宣传报导本队在专项整治、规范执法、窗口服务、优化经济发展环境等方面取得的成效。

 

5、承办区工委和区管委交办的其他事项。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

 

    一、部门整体支出管理及使用情况

2020年我大队全年的支出均为基本支出，基本支出总计508万元，其中工资福利支出381.67万元、办公费28.09万元、水电费4.29万元、差旅费1.36万元、接待费00.0万元、住房公积金13.17万元等。

二、资产管理情况

为了加强资产管理，防止资产流失，确保国有资产保值增值，我大队制定了固定资产管理制度，并进行了资产清查，做到账账相符、帐卡相符、账实相符。对新购固定资产严格按照单位申请-财政批准-政府采购-产权登记的程序，对报废、报损的固定资产按照程序进行报废处理。

三、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率≦100%。

（二） 预算管理较为理想。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。“三公”经费总体控制较好，“三公”经费有效压减，厉行节约初见成效

（三）资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，费用开支有标准、有预算。所有支出均通过我单位财政直接支付方式办理，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

四、存在的主要问题

(一)预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。

(二)财政工作水平有待提高。财政工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其是在政府采购、固定资产管理方面还需要进一步严格。

五、改进措施和有关建议

(一)科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

(二)完善管理制度，进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。

 洪江区公安局交通管理中心