2020年度扶贫开发办公室部门决算

 

 

目录

第一部分扶贫开发办公室单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

第一部分 

 

扶贫开发办公室单位概况

 

一、 部门职责

1.负责组织、协调、指导全区脱贫攻坚工作，组织实施精准扶贫、精准脱贫；2.负责组织开展扶贫信息体系建设，建立扶贫开发统计监测体系，指导扶贫系统统计和信息化建设工作；3.负责会同有关部门组织开展全区脱贫攻坚督查、考核工作；4.承担协调扶贫开发系统；5.完成扶贫开发领导小组交办的工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。为正科级全额拨款行政单位。下设二级事业机构：社会扶贫服务中心。

（二）决算单位构成。2020年部门决算汇总公开单位构成包括：本级以及下属二级事业单位。

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

(见附件)

 

 

第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1615.12万元。与上年相比，增加795.55万元，增长97.07%，主要是因为中央、省、市拨付扶贫资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1556.77万元，其中：财政拨款收入1556.77万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1478.21万元，其中：基本支出249.52万元，占16.88%；项目支出1228.69万元，占83.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1614.38万元。与上年相比，增加795.55万元，增长97.16%，主要是因为中央、省、市拨付扶贫资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1478.21万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加854万元，增长112.19%，主要是因为中央、省、市拨付扶贫资金增加，导致支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1478.21万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出8.68万元，占0.59%；卫生健康支出3.42万元，占0.23%；农林水支出1446.71万元，占97.87%；商业服务业等支出19.4万元，占1.31%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1478.31万元，支出决算数为1478.21万元，完成年初预算的99.99%，其中：

1、社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）、财政对工伤保险基金的补助（项）。

分别是年初预算为8.18万元，支出决算为8.08万元，完成年初预算的98.78%；年初预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%。

2、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为3.52万元，支出决算为3.42万元，完成年初预算的100%。

3、农林水（类）扶贫（款）行政运行（项）、一般行政管理事务（项）、农村基层设施建设（项）、生产发展（项）、扶贫贷款奖补和贴息（项）、扶贫事业机构（项）、其他扶贫支出（项）。

     分别年初预算为98.87万元，支出决算为98.87万元，完成年初预算的100%；年初预算为7.44万元，支出决算为7.44万元，完成年初预算的100%；年初预算为331.63万元，支出决算为331.63万元，完成年初预算的100%；年初预算为838.04万元，支出决算为838.04万元，完成年初预算的100%；年初预算为7.35万元，支出决算为7.35万元，完成年初预算的100%；年初预算为163.38万元，支出决算为163.38万元，完成年初预算的100%；

     4、商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

     年初预算为19.4万元，支出决算为19.4万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出249.52万元，其中：人员经费160.63万元，占基本支出的64.38%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费88.89万元，占基本支出的35.62%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6.5万元，支出决算为1.31万元，完成预算的20.15%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为6.5万元，支出决算为1.31万元，完成预算的20.15%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩经费开支。与上年相比增加0.58万元，增长8.74%,增长的主要原因是费用跨年报账。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，“三公”经费财政拨款支出决算为1.31万元，公务接待费支出决算1.31万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次：

2、公务接待费支出决算为1.31万元，全年共接待来访团组16个、来宾人次93，主要是迎检、考察及交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出88.89万元，与年初预算数持平。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.22万元，用于召开扶贫工作检查、部署会议，人数80左右人；开支培训费6万元，用于开展全区扶贫政策培训及扶贫驻村人员培训培训，人数600-700人左右，内容为为加强驻村队扶贫管理，提升驻村人员业务能力，提高工作效率，为服务好贫困户夯实好基础。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额588.8万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出588.8万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（本部门纳入2020 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等已经

按照财政绩效部门要求公开。（见第五部分附件）

 

 

第四部分

 

名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

二、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

第五部分

 

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、 部门职能职责：

负责组织、协调、指导全区脱贫攻坚工作，组织实施精准扶贫、精准脱贫；负责组织开展扶贫信息体系建设，建立扶贫开发统计监测体系，指导扶贫系统统计和信息化建设工作；负责会同有关部门组织开展全区脱贫攻坚督查、考核工作；4.承担协调扶贫开发系统；完成扶贫开发领导小组交办的工作。

二、部门基本概况：

本部门预算编报范围包括本级及下属二级事业单位。单位有编制数10，在编8人，领导班子成员4人，共有干部职工8人，其中在职8人、离退休0人。

    （一）收入预算：2020年预算总收入119.24万元，其中，经费拨款119.24万元，其他拨款0万元，上级补助收入0万元，非税收入0万元。

（二）支出预算：预算总支出119.24万元，其中，1、基本支出84.59万元；2、项目支出34.65万元（基本建设项目支出0万元，专项业务费支出34.65万元）。

（三）“三公”经费情况， 2020年支出1.3万元。

三、财务管理及内控建设

为加强财务管理，完善财务制度，强化财务监督，严肃财经纪律，提高资金使用效益，确保财政工作正常有序开展，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及有关财务规定，结合工作实际，制定了相应的财务管理办法。严格资金使用标准，严格审批程序，严格资金使用方式，专款专用。

强化内控机制，通过完善财务制度、深入开展教育学习、成立领导小组，提高内部管理水平，有效规范资金使用、安全运行，加强廉政风险建设。

四、绩效目标完成情况

一是脱贫攻坚目标任务圆满完成。目前全区现有建档立卡贫困村7个、非贫困村8个，建档立卡贫困对象1271户3453人已全部脱贫退出。监测户45户65人，边缘户6户10人已全部消除风险。二是贫困群众收入大幅提高。全区贫困人口年人均收入从2014年的2204元提高到今年13167元。三是基本生产生活条件明细改善。2020年共实施扶贫项目101个，解决安全饮水、住房、道路等问题，农村面貌取得新改善。优化各项民生工程，稳步实现“一超过、两不愁、三保障”。

五、存在的不足和建议

加强项目管理。完善项目分配，做到项目资金分配更加科学合理；。实施中切实加强监督管理，让资金使用更安全，效率真正达到预期目标，让群众满意。

一、 部门职能职责：

负责组织、协调、指导全区脱贫攻坚工作，组织实施精准扶贫、精准脱贫；负责组织开展扶贫信息体系建设，建立扶贫开发统计监测体系，指导扶贫系统统计和信息化建设工作；负责会同有关部门组织开展全区脱贫攻坚督查、考核工作；4.承担协调扶贫开发系统；完成扶贫开发领导小组交办的工作。

二、部门基本概况：

单位有编制数10，在编8人，领导班子成员4人，共有干部职工8人，其中在职8人、离退休0人。

    （一）收入预算：2020年预算总收入119.24万元，其中，经费拨款119.24万元，其他拨款0万元，上级补助收入0万元，非税收入0万元。

（二）支出预算：2020年预算总支出119.24万元，其中，1、基本支出84.59万元；2、项目支出34.65万元（基本建设项目支出0万元，专项业务费支出34.65万元）。

（三）“三公”经费情况，2020年支出1.3万元。

三、财务管理及内控建设

为加强财务管理，完善财务制度，强化财务监督，严肃财经纪律，提高资金使用效益，确保财政工作正常有序开展，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及有关财务规定，结合工作实际，制定了相应的财务管理办法。严格资金使用标准，严格审批程序，严格资金使用方式，专款专用。

强化内控机制，通过完善财务制度、深入开展教育学习、成立领导小组，提高内部管理水平，有效规范资金使用、安全运行，加强廉政风险建设。

四、绩效目标完成情况

2019年，在区工委、区管位重视肯正确领带下紧紧围绕“脱贫致富奔小康”目标以更大力度，更实举措、更可持续的成效，履行了各项职能职责，取得阶段性成效，2019年底贫困发生率0.12%，全区全面小康实现程度达到94.8% ,2019年底完成7户24扔脱贫任务，确保农村贫困人口人均收入达到3700元以上，稳定实现贫困人口“两不愁三保障”目标任务。。

五、存在的不足和建议

加强资金管理，提高资金使用效益，建立完善内部监督机制，合理列支年度经费支出。

洪江区扶贫开发办公室