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2022年度洪江区就业服务中心部门决算

来源:洪江区财政局 发布时间:2023-10-08 17:08 【字体:

2022年度洪江区就业服务中心部门决算

目录

第一部分 洪江区就业服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分洪江区就业服务中心单位概况

一、部门职责

贯彻落实党中央、省委市委关于就业服务工作的方针政策和决策部署,全面落实区工委关于就业服务工作的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对就业服务工作的集中统一领导。主要职责是:承担组织落实促进就业各项政策措施相关事务性工作、承担组织落实创业带动就业政策措施相关事务性工作、承担组织落实职业技能培训和创业培训相关事务性工作、承担组织落实失业保险各项政策相关事务性工作,承担区企事业单位失业保险经办服务工作、为公共就业服务信息化建设提供技术支持和服务保障,承担就业失业相关统计分析、就业失业信息监测工作等。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。洪江区就业服务中心单位内设机构包括:综合部、培训部、就业服务部、失业保险部、财务部5个职能股室。核定编制14人,在职人员9人,离退休人员10人,公益性岗位1人,政府购买服务人员7人。现有车辆0台。

(二)决算单位构成。洪江区就业服务中心单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括:洪江区就业服务中心本级

第二部分

部门决算表

(表格见附件)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计145.55万元。与上年相比,减少47.55万元减少24.62%,主要是因为压缩一般性开支,厉行节约

2022年度支出总计145.55万元。与上年相比,减少47.55万元减少24.62%,主要是因为压缩一般性开支,厉行节约

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计145.55万元,其中:财政拨款收入145.55万元,占100.00%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计145.55万元,其中:基本支出145.55万元,占100.00%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计145.55万元,与上年相比,增加7.20万元,增长5.20%,主要是因为主要是因为实行零基预算。

2022年度财政拨款支出总计145.55万元,与上年相比,增加7.20万元,增长5.20%,主要是因为实行零基预算及项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出145.55万元,占本年支出合计的100.00%,与上年相比,财政拨款支出增加7.20万元,增长5.20%,主要是因为实行零基预算及项目增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出145.55万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)2万元,占1.37%;社会保障和就业支出(类)133.34万元,占91.61%;卫生健康支出(类)4.35万元,占2.99%;住房保障支出(类)5.86万元,占4.03%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为111.19万元,支出决算数为145.55万元,完成年初预算的130.90%,其中: 

1、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2万元,因年初预算金额为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:上年结转资金。 

2、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1.19万元,因年初预算金额为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:上年结转及年初安排。

3、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。

年初预算为0万元,支出决算为104.66万元,因年初预算金额为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:预算指标为年中追加及上年结转。

4、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)。

年初预算为91.39万元,支出决算为18.24万元,完成预算的19.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是:厉行节约,压减开支。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为8.70万元,支出决算为8.7万元,完成预算的100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是:决算数与年初预算数一致,没有增减变动,按进度支出。

6、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。

年初预算为0.54万元,支出决算为0.54万元,完成预算的100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是:决算数与年初预算数一致,没有增减变动,按进度支出。 

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为4.35万元,支出决算为4.35万元,完成预算的100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是:决算数与年初预算数一致,没有增减变动,按进度支出。 

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为6.20万元,支出决算为5.86万元,完成预算的94.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是:人事调动原因,人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出145.55万元,其中:人员经费115.62万元,占基本支出的79.44%主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等;公用经费29.93万元,占基本支出的20.56%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.10万元,支出决算为0.10万元,完成预算的100.00%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,因年初预算金额为0万元,无法计算百分比,决算数为0万元的主要原因是2022年无此项开支

公务接待费支出预算为0.10万元,支出决算为0.10万元,完成预算的100.00%,与上年相比减少0.43万元,减少主要原因是厉行节约,支出减少。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,因年初预算金额为0万元,无法计算百分比,与上年相比持平,持平主要原因是公务用车改革,公车全部处置或移交公车办,无公车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元, 因年初预算金额为0万元,无法计算百分比,与上年相比持平,持平主要原因是公务用车改革,公车全部处置或移交公车办,无公车。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.10万元,占100.00%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,支出0万元。

2、公务接待费支出决算为0.10万元,主要是全年共接待来访团组0个、来宾34人次,主要是公务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,洪江区就业服务中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,主要是无公务用车支出,2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出29.93万元,比上年决算数减少6.67万元,减少18.22%。主要原因是:厉行节约,支出减少。

十、一般性支出情况

2022年本部门开支会议费0万元,用于召开0场会议,人数0人,内容为无;开支培训费0万元,用于开展0场培训,人数0人,内容为无;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等,开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的百分比无法计算,原因是政府采购支出总额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的百分比无法计算,原因是政府采购支出总额0万元;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比无法计算,原因是政府采购货物支出金额为0万元,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比无法计算,原因是政府采购工程支出金额为0万元,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比无法计算,原因是政府采购服务支出金额为0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至202212月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

(一)部门整体支出绩效情况

我单位预算安排基本保障了正常工作运转,在财政部门的指导和监督下资金运用方面作到了合理安排,尽量节约,收支平衡。 我们严格按照省市有关文件精神,做好失业保险待遇支付工作。在失业保险基金管理上,我们严把基金支付关,对每个领取失业金的人员认真审核,坚持审核制度,采取了征缴部门初审,待遇审核股审核,财务部门复核,局长审批。以遏制违规行为的发生,确保了基金安全。从运行成本、管理效率、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度均为100%

(二)存在的问题及原因分析

存在的主要问题:1、就业工作压力大,企业招工难,惠企惠民政策落实难度大,基层公共就业服务能力薄弱。

下一步改进措施:1、促进重点群体就业,对辖区内就业困难人员、残疾人、脱贫人口、高校毕业生等重点群体做好就业帮扶,运用好公益性岗位兜底安置和灵活就业社保补贴政策,促进劳动者积极就业创业。2、落实惠企创业扶持政策,鼓励劳动者返乡创业。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

5、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

8、使用非财政拨款结余:指事业单位使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。

9.年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

10、结余分配:指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

11、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。

13、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

14、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

15、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

17、“三公”经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

第五部分 附件

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