怀化市洪江区国防动员办公室

2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家人民防空的方针、政策和法律、法规、规章，制订全区人防工作计划，并组织实施和监督检查。

2、编制人民人防建设规划和计划，参与编制城市建设与人防建设相结合规划。

3、制订防空袭预案和各项保障方案，负责人民防空专业队伍整组和训练，组织人民防空演习。

4、负责人防工程（含结合民用建筑修建防空地下室）的审批、质量监督和竣工验收；组织人防工程的维护管理和开发利用，指导和监督城市建设和地下空间开发中落实人民防空要求，依法查处人防工程建设中的违法行为。

5、负责人民防空通信、警报建设管理，组织人民防空无线电管理，按要求组织试鸣防空警报。

6、制定人民防空教育计划并组织实施，会同教育部门在学校开展人民防空知识和技能教育。

7、负责全区人防工程建设与管理；管理人民防空经费、物质和资产，依法征收结合民用建筑修建防空地下室易地建设费和人防工程维护建设费。

8、战时根据上级命令，负责发放空袭警报和组织实施灯火管制；组织人民群众疏散和隐蔽；配合要地防空和城市防卫作战；协助有关部门做好生活供应和其他保障工作；组织消除空袭后果，协助有关部门恢复正常的生产和生活秩序。

9、领导全区防空业务工作。

10、承办区工委、区管委、区国防动员委员会及市人防办交办的其他事项。

（二）机构设置

怀化市洪江区国防动员办公室单位内设机构包括：内设机构3个，分别为综合股、指挥通信股股、行政审批股（工程股）。

二、部门预算单位构成

纳入2024年怀化市洪江区国防动员办公室部门预算编制范围包括：怀化市洪江区国防动员办公室本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2024年本部门收入预算92.06万元，其中，一般公共预算收入79.81万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助12.25万元。收入较上年减少69.97万元，主要原因是防空设施大型修缮支出的减少。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算92.06万元，其中，一般公共服务支出76.21万元，国防支出3.60万元，社会保障和就业支出8.42万元，住房保障支出3.83万元。支出较上年减少69.97万元，主要原因是防空设施大型修缮支出的减少。

四、一般公共预算支出情况

2024年本部门一般公共预算支出92.06万元（含上级财政补助12.25万元），其中，一般公共服务支出76.21万元，占82.78%，国防支出3.60万元，占3.91%，社会保障和就业支出8.42万元，占9.15%，住房保障支出3.83万元，占4.16%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数64.46万元，占总支出的比重为70.02%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费53.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费11.02万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算27.60万元，占总支出的比重为29.98%，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。行政运行支出24.00万元，主要用于专用设备购置、办公运转等支出，保障专项业务工作及机构正常运转；人民防空支出3.60万元，主要用于宣传、教育等支出。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费11.02万元，比上年预算减少3.51万元，下降24.16%，主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为3.50万元，其中，公务接待费1.50万元，公务用车购置及运行费2.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.00万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年减少2.80万元，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0.08万元，其中，货物类采购预算0.08万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为92.06万元，基本支出64.46万元，单位项目支出27.60万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。