网站支持IPv6

设为首页 加入收藏
当前位置: 首页 > 政务公开 > 财政资金 > 财政预决算

怀化市洪江区管理委员会办公室2024年部门预算公开说明

来源:洪江区财政局 发布时间:2024-01-05 10:40 【字体:

怀化市洪江区管理委员会办公室

2024年部门预算公开说明

 录

第一部分2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

第一部分部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、协助区管委领导同志审核或组织起草以区管委、区管委办公室名义发布的文件。

2、研究区管委各部门和乡人民政府、街道办事处请示区管委的事项,提出审核意见,报区管委领导同志审批。

3、负责区管委会议的组织和服务工作,协助实施会议决定事项。

4、根据区管委领导同志的指示或工作需要,对有关问题进行协调,提出处理意见,报区管委领导同志决定。

5、负责向国务院、省政府、市政府和区管委领导同志报告重要信息和情况;负责区管委值班工作。

6、督促检查区管委各部门、乡人民政府、街道办事处对国务院、省政府、市政府和区管委的重要决定、决策、公文及区管委领导指示的执行及贯彻落实情况并跟踪调研,及时向区管委报告。

7、根据区管委领导的指示和区管委的工作部署,对涉及全区经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查研究,及时反映情况,提出对策建议;联系、指导区管委系统的调研工作。

8、负责收集、整理、传递政务信息,为省政府、市政府和区管委领导决策和指导工作提供信息服务;负责全区管委系统办公自动化的规划及业务指导工作。

9、组织开展人民代表建议、政协委员提案办理工作。

10、负责政府公报的编写、区管委常务会议解读、区管委出台文件解读。

11、负责指导、协调、推进全区行政审批制度改革相关工作。

12、负责全区财税金融综合协调工作。

13、办理区管委和区管委领导同志交办的其他事项。

(二)机构设置

怀化市洪江区管理委员会办公室单位内设机构包括:内设机构12个,分别为综合室、文电室,区管委经调室、会议管理室、电子政务办、行政审批室、区管委督查室、建议提案办理室、主任热线管理室、行政事务管理室、财税金融办公室、党建人事股。

二、部门预算单位构成

纳入2024年怀化市洪江区管理委员会办公室部门预算编制范围包括:怀化市洪江区管理委员会办公室本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金;支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

(一)收入预算:2024年本部门收入预算802.28万元,其中,一般公共预算收入685.09万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上级财政补助117.18万元。收入较上年增加71.95万元,主要原因是业务增加,人员增加。

(二)支出预算:2024年本部门支出预算802.28万元,其中,一般公共服务支出685.09万元,社会保障和就业支出55.15万元,卫生健康支出25.99万元,住房保障支出36.04万元。支出较上年增加71.95万元,主要原因是业务增加,人员增加。

四、一般公共预算支出情况

2024年本部门一般公共预算支出802.28万元(含上级财政补助117.18万元),其中,一般公共服务支出685.09万元,占85.39%,社会保障和就业支出55.15万元,占6.87%,卫生健康支出25.99万元,占3.24%,住房保障支出36.04万元,占4.49%。具体安排情况如下: 

(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数664.16万元,占总支出的比重为82.78%,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中,人员经费515.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费148.45万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算138.12万元,占总支出的比重为17.22%,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。行政运行支出138.12万元,主要用于按项目管理的工资福利支出8万元;用于公务用车的车辆保险费及维修费等支出8万元;用于公务接待费用支出44万元;用于政府采购中心、财经工作、政府督查、经调工作、信息、发表刊物、行政审批(放管服、简政放权、政务服务改革)政府视频会议线路租赁、人大政协建议提案、办理“12345”主任热线管理室、红十字会经费等日常工作任务而发生的各项支出38.7万元,用于按项目管理的办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出20.42万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2024年本部门机关运行经费148.45万元,比上年预算增加10.71万元,上升7.78%,主要原因是业务增加,人员增加。

(二)“三公”经费预算:2024年本部门“三公”经费预算数为52.00万元,其中,公务接待费44.00万元,公务用车购置及运行费8.00万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费8.00万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算较上年减少2.00万元,主要原因是厉行节约,规范管理,公务接待一律从俭,严格压缩接待开支,进一步压缩三公经费。

(三)一般性支出情况:2024年本部门会议费预算0万元,拟召开0场会议,人数0人,内容为无;培训费预算0万元,拟开展0场培训,人数0人,内容为无;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额2.57万元,其中,货物类采购预算2.57万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,本部门共有公务用车4辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车4辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理,其中:纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为802.28万元,基本支出664.16万元,单位项目支出138.12万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

相关附件