部门名称

洪江区公路建设养护中心

年度预算申请

（万元）

资金总额：311.74万元

按收入性质分：

按支出性质分：

其中：       公共财政拨款：311.74万元

其中： 基本支出：311.74万元

            政府性基金拨款：

       项目支出：

纳入专户管理的非税收入拨款：

                  其他资金：

部门职能职责  概述

负责全区省道和县道养护工程(公路大中修、危桥改造、灾害防治、灾毁抢修和生命安全防护等)的计划编制事务性工作和具体组织实施，负责督促乡村公路发展计划和年度计划的实施；负责辖区内省道和县道的养护和管理、并对乡、村公路建设、养护和管理进行业务指导；配合做好国省干线公路的改造和扩建工作，参与全区境内国省干线公路工程的设计评审、交工和竣工验收工作；负责全区公路行业统计、公路行业普查、公路路网运行监测工作；负责辖区内交通流量调查、公路数据库建设和维护；承担全区公路应急突发事情处置工作；参与交通战备工作；负责辖区内公路建设养护队伍的素质教育、技术业务培训和公路统计信息建立及档案管理工作；承担区本级路政行政许可、监管相关事务性工作，为公路路产路权保护工作提供服务保障；承办区交通运输局交办的其他工作。

整体绩效目标

目标1：全年预算申请到位和下达数量在95%以上，提高三公经费中公务用车运行维护费控制指标数；

目标2：社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标；

目标3：做好辖区内公路的路面日常养护和预防性养护工作，保证全区公路安全畅通；

目标4：做好本单位其他工作。

部门整体支出

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

干线公路日常养护里程

≥41.999公里

农村公路日常养护里程

≥80.857公里

质量指标

养护修复验收合格率

100%

时效指标

工作开展及时性

按时开展各项工作

成本指标

基本支出

≤311.74万元

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

保障全区公路的正常运行

良好

生态效益指标

项目实施效果

保障公路日常维护

可持续影响 指标

项目实施影响

促进社会稳定

社会公众或服务对象满意度指标

群众满意度

≥95%

归口股室

审核意见

（盖章）                                     

                                        年    月    日

财政绩效股

审核意见

（盖章）                                     

                                        年    月    日

财政预算股

审核意见

（盖章）                                     

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