部门名称

洪江区发展和改革局　

年度预算申请
（万元）

资金总额：319.47

按收入性质分：

按支出性质分：318.94

其中：       公共财政拨款：318.94

其中： 基本支出：318.94

            政府性基金拨款：

       项目支出：

纳入专户管理的非税收入拨款：0.53

                  其他资金：

部门职能职责概述

1、拟定经济社会发展战略；2、加强和改善宏观调控；引导和监管固定资产投资；3、促进区域协调发展；4、引导和调控市场；5、促进经济社会协调发展；6、制定价格政策，拟定并组织实施国家和省价格改革方案的具体措施；7、负责粮食流通的行业管理，积极落实粮食安全职责，全面实施“粮安工程”

整体绩效目标

目标1：确保工作正常运转：
目标2：争取中央省市重点项目资金1亿元

部门整体支出

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

地级粮食储备

≥3000吨

应急成品粮储备

≥150吨

向上级争取项目资金

≥1亿元

质量指标

资金使用合规率

100%

时效指标

工作开展及时性

按时开展

成本指标

预算基本支出

≤319.47万元

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

储备粮食，确保粮食供应充足

良好

生态效益指标

社会公众或服务对象满意度指标

居民满意度

≥90%

归口股室

审核意见

（盖章）                                     
                                        年    月    日

财政绩效股

审核意见

（盖章）                                     
                                        年    月    日

财政预算股

审核意见

（盖章）                                     
                                        年    月    日