怀化市洪江区交通运输局本级

2023年部门预算公开说明

目录

第一部分2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分⠂3年部门预算表

第一部分⠼/span>部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、贯彻执行国家有关交通运输的政策、法律、法规、负责交通运输执法检查和监督；

2、承担涉及综合运输体系的规划协调工作。会同有关部门组织编制全区综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理；

3、组织拟订并监督实施全区公路、水路等行业规划、政策和标准，参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策并监督实施；指导全区交通运输行业有关体制改革工作；

4、承担道路、水路运输市场监管责任。指导全区城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租车行业管理工作；

5、负责公路路政、运政管理、航政管理；负责道路、水路运输、营运性客货运输站（场）、车船维修（造）、汽车综合性能检测、搬运装卸、运输服务、汽车（含摩托车）驾驶学校和驾驶员培训的行业管理；

6、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施建设及岸线使用布局的行业管理和危险品运输监督管理等工作；指导船员培训、船员管理等有关工作；负责区辖管理水域水上交通安全事故、船舶及属地相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作，指导全区水上交通安全监管工作；

7、负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向、资金安排方案，按规定权限审批、核准、上报区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。提出有关财政、土地、价格等政策建议；

8、承担全区公路、水路建设市场监管责任。监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；组织实施公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；

9、指导全区公路、水路行业重要生产和应急管理工作。按规定组织协调全区重要物资和紧急客货运输，承担区国防动员委员会有关战备工作；

10、制订全区交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。指导全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作；

11、指导交通运输行业开展对外交流工作和交通外经外贸工作；

12、承办区管委交办的其他事项。

（二）机构设置。

怀化市洪江区交通运输局本级内设机构包括：办公室、财务审计股、法制股（加挂行政审批服务股）、计划基建股、运输管理股、安全监督股、港航管理股（加挂海事管理股）、质量安全监督管理股。

二、部门预算单位构成

洪江区交通运输局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2023年本部门收入预算206.77万元，其中，一般公共预算拨款206.77万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助0万元。收入较上年增加5.75万元，主要原因是工资和社保的增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算206.77万元，其中，社会保障和就业支出19.22万元，卫生健康支出9.04万元，交通运输支出165.68万元，住房保障支出12.83万元。支出较上年增加5.75万元，主要原因是工资和社保的增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算206.77万元（含上级财政补助0万元），其中，社会保障和就业支出19.22万元，占9.30%，卫生健康支出9.04万元，占4.37%，交通运输支出165.68万元，占80.13%，住房保障支出12.83万元，占6.20%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数183.47万元，占总支出的比重为88.73%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费160.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费22.50万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算23.30万元，占总支出的比重为11.27%，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：行政运行支出23.30万元，主要用于日常运转工作、保障交通安全春运工作等。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费14.34万元，比上年预算减少20.33万元，下降58.64%，主要原因是厉行节约，压减日常公用经费开支。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为0.80万元，其中，公务接待费0.80万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年增加0.80万元，主要原因是公务接待费用的增加。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。2022年实行绩效管理项目0个，涉及金额0万元，全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2023年纳入部门整体支出绩效目标的金额为206.77万元，其中，基本支出183.47万元，项目支出23.30万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。