2024年度怀化市洪江区民政局部门决算
2024年度
怀化市洪江区民政局
部门决算
目录
第一部分 怀化市洪江区民政局部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
怀化市洪江区民政局部门概况
一、部门职责
(一)拟订全区民政事业发展政策、规划，制定标准并组织实施。 (二)拟订全区社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。 (三)拟订全区社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、最低生活保障边缘家庭救助、刚性支出困难家庭救助、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。 (四)拟订全区行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准，组织研究提出全区行政区划规划思路建议，按照管理权限牵头负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移等审核工作。组织、指导全区行政区域界线的勘定和管理工作，负责全区地名工作的指导、监督和管理，负责区内重要的自然地理实体的命名和更名审核工作。 (五)拟订全区婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。 (六)拟订全区殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。 (七)拟订全区残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。 (八)承担区老龄工作委员会的具体工作。承担加强老年健康、养老服务、养老保险、养老产业等方面统筹协调工作。组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施。 指导协调老年人权益保障工作。组织拟订老年人社会参与政策并组织实施。 (九)组织拟订并协调落实促进全区养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。 (十)拟订全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。 (十一)组织拟订全区促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。 (十二)依照有关法律法规，在职责范围内对民政行业、领域的安全生产工作实施监督管理。依据法律法规以及规定的职能职责，依法开展安全生产行政执法工作，严厉查处违法违规行为；与有关部门建立健全联合监管机制，共同做好相关安全生产工作；指导、督促、检查所属单位落实安全生产管理责任，制定和落实安全防范措施。 (十三)完成区工委、区管委交办的其他任务
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。怀化市洪江区民政局单位内设机构包括：洪江区民政局内设机构5个，办公室和规划财务股(政策法规股)、老龄工作和养老服务股、社会救助股和儿童福利股、社会事务股、社会组织管理、区划地名和慈善事业促进股(行政审批服务股)。
（二）决算单位构成。怀化市洪江区民政局单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市洪江区民政局本级。
第二部分
部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
公开01表 |
||||
|
部门：怀化市洪江区民政局 |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3210.65 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
122.08 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
19.88 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
3206.61 |
|
|
9 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
39 |
9.89 |
|
|
10 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
|
|
11 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
|
|
12 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
|
|
13 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
|
|
14 |
0.00 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
0.00 |
|
|
15 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
16 |
0.00 |
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
|
|
17 |
0.00 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
|
|
18 |
0.00 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
19 |
0.00 |
十九、住房保障支出 |
49 |
14.03 |
|
|
20 |
0.00 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
|
|
21 |
0.00 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
0.00 |
|
|
22 |
0.00 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
0.00 |
|
|
23 |
0.00 |
二十三、其他支出 |
53 |
122.08 |
|
|
24 |
0.00 |
二十四、债务还本支出 |
54 |
0.00 |
|
|
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
55 |
0.00 |
|
|
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
3352.61 |
本年支出合计 |
57 |
3352.61 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
58 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
59 |
0.00 |
|
总计 |
30 |
3352.61 |
总计 |
60 |
3352.61 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||
|
|
公开02表 |
|||||||
|
部门：怀化市洪江区民政局 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
3352.61 |
3332.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.88 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3206.61 |
3186.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.88 |
|
20802 |
民政管理事务 |
288.30 |
268.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.88 |
|
2080201 |
行政运行 |
286.30 |
266.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.88 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
24.12 |
24.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.12 |
24.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
1174.63 |
1174.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1174.63 |
1174.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
78.04 |
78.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081001 |
儿童福利 |
37.54 |
37.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
40.51 |
40.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
119.59 |
119.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
119.59 |
119.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20819 |
最低生活保障 |
1184.81 |
1184.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
1141.71 |
1141.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
43.11 |
43.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20820 |
临时救助 |
26.81 |
26.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
20.74 |
20.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
6.08 |
6.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
309.00 |
309.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.24 |
1.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.24 |
1.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
9.89 |
9.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.89 |
9.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.89 |
9.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
14.03 |
14.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
14.03 |
14.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
14.03 |
14.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
122.08 |
122.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
122.08 |
122.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
122.08 |
122.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||
|
支出决算表 |
|||||||
|
|
公开03表 |
||||||
|
部门：怀化市洪江区民政局 |
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
3352.61 |
3230.53 |
122.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3206.61 |
3206.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
288.30 |
288.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080201 |
行政运行 |
286.30 |
286.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
24.12 |
24.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.12 |
24.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
1174.63 |
1174.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1174.63 |
1174.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
78.04 |
78.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081001 |
儿童福利 |
37.54 |
37.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
40.51 |
40.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
119.59 |
119.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
119.59 |
119.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20819 |
最低生活保障 |
1184.81 |
1184.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
1141.71 |
1141.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
43.11 |
43.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20820 |
临时救助 |
26.81 |
26.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
20.74 |
20.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
6.08 |
6.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
309.00 |
309.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.24 |
1.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.24 |
1.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
9.89 |
9.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.89 |
9.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.89 |
9.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
14.03 |
14.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
14.03 |
14.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
14.03 |
14.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
122.08 |
0.00 |
122.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
122.08 |
0.00 |
122.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
122.08 |
0.00 |
122.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
公开04表 |
|||||||
|
部门：怀化市洪江区民政局 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3210.65 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
122.08 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
3186.73 |
3186.73 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
41 |
9.89 |
9.89 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
0.00 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
0.00 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
0.00 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
0.00 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
0.00 |
十九、住房保障支出 |
51 |
14.03 |
14.03 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
0.00 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
0.00 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
0.00 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
0.00 |
二十三、其他支出 |
55 |
122.08 |
0.00 |
122.08 |
0.00 |
|
|
24 |
0.00 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
3332.73 |
本年支出合计 |
59 |
3332.73 |
3210.65 |
122.08 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
总计 |
32 |
3332.73 |
总计 |
64 |
3332.73 |
3210.65 |
122.08 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||
|
|
公开05表 |
|||
|
部门：怀化市洪江区民政局 |
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
3210.65 |
3210.65 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3186.73 |
3186.73 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
268.43 |
268.43 |
0.00 |
|
2080201 |
行政运行 |
266.43 |
266.43 |
0.00 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
24.12 |
24.12 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.12 |
24.12 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
1174.63 |
1174.63 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1174.63 |
1174.63 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
78.04 |
78.04 |
0.00 |
|
2081001 |
儿童福利 |
37.54 |
37.54 |
0.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
40.51 |
40.51 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
119.59 |
119.59 |
0.00 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
119.59 |
119.59 |
0.00 |
|
20819 |
最低生活保障 |
1184.81 |
1184.81 |
0.00 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
1141.71 |
1141.71 |
0.00 |
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
43.11 |
43.11 |
0.00 |
|
20820 |
临时救助 |
26.81 |
26.81 |
0.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
20.74 |
20.74 |
0.00 |
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
6.08 |
6.08 |
0.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
309.00 |
309.00 |
0.00 |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.24 |
1.24 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.24 |
1.24 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
9.89 |
9.89 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.89 |
9.89 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.89 |
9.89 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
14.03 |
14.03 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
14.03 |
14.03 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
14.03 |
14.03 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
275.24 |
302 |
商品和服务支出 |
29.46 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
131.43 |
30201 |
办公费 |
1.45 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
12.52 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
31.80 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.43 |
|
30106 |
伙食补助费 |
4.81 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.16 |
31002 |
办公设备购置 |
0.43 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
21.47 |
30206 |
电费 |
2.26 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
2.41 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.89 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.31 |
30211 |
差旅费 |
2.53 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
16.51 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.22 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
44.50 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2905.52 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.27 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.65 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
1174.63 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
1696.52 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
26.81 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
11.95 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
5.25 |
30228 |
工会经费 |
5.40 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
2.31 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.08 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
0.00 |
|
|
|
0.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.08 |
|
|
0.00 |
|
人员经费 |
3180.76 |
公用经费 |
29.89 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||
|
|
公开07表 |
||||||
|
部门：怀化市洪江区民政局 |
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
0.00 |
122.08 |
122.08 |
0.00 |
122.08 |
0.00 |
|
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
122.08 |
122.08 |
0.00 |
122.08 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
122.08 |
122.08 |
0.00 |
122.08 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
122.08 |
122.08 |
0.00 |
122.08 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||
|
|
公开08表 |
|||
|
部门：怀化市洪江区民政局 |
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 |
||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
公开09表 |
||||||||||
|
部门：怀化市洪江区民政局 |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.65 |
0.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.65 |
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注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计3352.61万元。与上年相比，减少143.33万元，降低4.10%，主要是因为主要是因为人员经费及专项资金的减少。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计3352.61万元，其中：财政拨款收入3332.73万元，占99.41%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入19.88万元，占0.59%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计3352.61万元，其中：基本支出3230.53万元，占96.36%；项目支出122.08万元，占3.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计3332.73万元，与上年相比，减少154.55万元，降低4.43%，主要是因为主要是因为人员经费及专项资金的减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出3210.65万元，占本年支出合计的96.34%，与上年相比，财政拨款支出减少185.26万元，降低5.46%，主要是因为主要是因为人员经费及专项资金的减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出3210.65万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）3186.73万元，占99.25%；卫生健康支出（类）9.89万元，占0.31%；住房保障支出（类）14.03万元，占0.44%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为300.49万元，支出决算数为3210.65万元，完成年初预算的1068.47%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为255.55万元，支出决算为266.43万元，完成预算的104.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员社保增加。
2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算用于工作运转。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为19.78万元，支出决算为24.12万元，完成预算的121.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是：系统自动测算资金。
4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1174.63万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金属于财政股室资金，预算不在本单位。
5、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。
年初预算为0万元，支出决算为37.54万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金属于财政股室资金，预算不在本单位。
6、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。
年初预算为0万元，支出决算为40.51万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金属于财政股室资金，预算不在本单位。
7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。
年初预算为0万元，支出决算为119.59万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金属于财政股室资金，预算不在本单位。
8、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1141.71万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金属于财政股室资金，预算不在本单位。
9、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为43.11万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金属于财政股室资金，预算不在本单位。
10、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20.74万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金属于财政股室资金，预算不在本单位。
11、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.08万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金属于财政股室资金，预算不在本单位。
12、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为300万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金属于财政股室资金，预算不在本单位。
13、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金属于财政股室资金，预算不在本单位。
14、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.06万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金属于财政股室资金，预算不在本单位。
15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.24万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。
16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为9.89万元，支出决算为9.89万元，完成预算的100.00%。决算数持平年初预算数的主要原因是：系统自动测算资金。
17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为14.03万元，支出决算为14.03万元，完成预算的100.00%。决算数持平年初预算数的主要原因是：系统自动测算资金。
18、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）（项）。
年初预算为1.24万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：系统自动测算资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3210.65万元，其中：
人员经费3180.76万元，占基本支出的99.07%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、助学金、奖励金。
公用经费29.89万元，占基本支出的0.93%，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出预算为0.65万元，支出决算为0.65万元，完成预算的100.00%；与上年相比减少0.46万元，降低41.44%，决算数持平预算数的主要原因是按预算数控制经费。决算数小于上年数的主要原因是压缩经费支出，接待减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法完成预算百分比测算；与上年相比持平，因上年数为0万元无法计算百分比，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）费。决算数持平上年数的主要原因是无因公出国（境）费。我单位2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括：无因公出国（境）费。
2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。与上年相比持平，其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法完成预算百分比测算；与上年相比持平，因上年数为0万元无法计算百分比，决算数持平预算数的主要原因是无公务用车购置费。决算数持平上年数的主要原因是无公务用车购置费。怀化市洪江区民政局更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是无公务用车维护费，因年初预算金额为0万元，无法完成预算百分比测算；与上年相比持平，因上年数为0万元无法计算百分比，决算数持平于预算数的主要原因是无公务用车维护费。决算数持平于上年数的主要原因是无公务用车维护费。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出预算为0.65万元，支出决算为0.65万元，完成预算的100.00%；与上年相比减少0.46万元，降低41.44%。决算数持平预算数的主要原因是按预算数控制经费。决算数小于上年数的主要原因是压缩经费支出，接待减少。2024年全年共接待来访团组9个、来宾72人次，主要是业务股室对公业务发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入122.08万元；年初结转和结余0万元；支出122.08万元，其中基本支出0万元，项目支出122.08万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为122.08万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度委托业务福彩资金不在期初预算。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
怀化市洪江区民政局2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出29.89万元，比上年决算数减少93.96万元，降低75.87%，主要原因是：本年度行政运行经费压缩，公务费减少，公车补贴进入工资。
十一、一般性支出情况
2024年本部门开支会议费0万元，用于召开0场会议，人数0人，内容为无；开支培训费0.27万元，用于开展4次培训，人数23人，内容为党建及业务方面培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额12.49万元，其中：政府采购货物支出2.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.00万元。授予中小企业合同金额12.49万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额12.49万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的19.94%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的80.06%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
组织对2024年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金3352.61万元。
（二）绩效评价结果
2024年度本部门整体支出全年预算数3351.43万元，执行数3352.61万元，完成预算的100%，绩效自评得分100分，评价等级为优。
（三）评价结果应用情况
1.绩效目标完成情况
按照年初设定的绩效目标，我单位严格执行预算，力控行政成本，加快支出进度，完成了绩效目标。基本支出不突破预算、低保金精准发放、特困供养金精准发放、残疾人生活补贴和护理补贴精准发放、孤儿和事实无人抚养儿童生活补贴精准发放、孤儿助学金精准发放、社会组织精准登记、婚姻登记率百分百完成、高龄老人津贴精准发放。
2.绩效效益分析
（1）职责履行方面，民政局以党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦“三最一专”主责主业，扎实完成了各项工作任务。一是强化党建引领，高质量推动党的建设；二是持续巩固拓展脱贫成果，全面推进乡村振兴；三是聚焦最底线的民生保障，救助水平逐年提高，补贴标准按时按量完成提标任务；四是突出最基本社会服务，养老服务体系不断健全，殡葬改革持续推进。五是基层治理不断优化，社会服务不断改进，服务对象满意度越来越高，服务对象满意度达90%。
（2）履职效益方面，2024年，我局严格按财政局的批复执行预算，“三公”经费、会议费等一般公务支出严格控制在预算标准内，增强了职能履行和重点工作经费的保障能力；加快预算执行进度，提高资金使用绩效；推进预决算和“三公”经费公开，规范财务管理；加强财务监督检查，财务管理水平稳步提高；加强社会管理的责任和义务，依法提升行政服务水平；加强经费及资产管理，推动网上办事，大大提高了行政效率；加强单位人员业务、服务态度及网上办事的能力，大大提高了行政效率，获得了社会公众及服务对象的认可。
第四部分
名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
湘公网安备 43120202000051号
