整体支出绩效目标表

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整体支出绩效目标表

来源：洪江区司法局发布时间：2024-11-13 11:20 【字体：小大】

部门（单位）名称（盖章）		洪江区司法局					预算金额（万元）	18
部门（单位）职责		积极贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规，依法行政，全面提升司法行政工作质量和水平，维护社会公平正义。具体包括：开展法律服务、加强法律技能培训、管理司法行政事务、加强人员管理等方面的工作。全面履行政府职能，加强机构改革，提高绩效管理水平，不断优化管理流程，推进政务公开和电子政务建设，从而提高行政效能，满足各方面的公共需求。坚持以人民为中心的服务理念，为群众提供更便捷、高效、优质的司法行政服务，为全区经济社会发展做出积极贡献。
整体支出绩效目标		按照上级领导要求，充分发挥司法职能作用，加强对全区司法工作的监管和指导，进一步提高全区司法水平和公正审判能力。保持全面稳定的社会治安，坚定维护国家安全和社会稳定，深入推进法治建设和司法公正，积极应对和妥善处理各类涉法问题，为全区经济社会发展提供优质的法治服务和保障。此外，还需加强与相关部门的协作配合，扎实有效地开展各项司法工作，全面完成年度绩效目标，为推动全区司法体制改革和创新发展奠定坚实基础。
绩效指标
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明	评（扣）分标准		备注
投入管理指标(10分)	预算管理	预算执行率	=	100	%	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，每下降1%扣0.2分，扣完为止。
产出指标 (30分)	数量指标	矫正帮教人数	＝	260	人	考核实际完成数量。	按计划完成得5分，每减少1人扣0.5分，扣完为止。
	数量指标	开展普法活动	＝	5	场	考核实际完成数量。	按计划完成得5分，每减少1场扣1分，扣完为止。
	质量指标	质量达标率	＝	100	%	整体工作质量考核。	完成达标率100%，得10分，每下降1%扣0.5分，扣完为止。
	时效指标	完成时间	定性	2024年12月31日前	时限	考核整体时效性。	在2024年12月31日前完成，得10分，超时1个月内完成得5分，超过6个月后不得分。
成本指标（20分）	经济成本指标	整体支出	≤	18	万元	反映单位是否按预算执行。	完成预算任务计10分，每超出10万元预算扣0.1分，扣完为止。
	社会成本指标	社会成本节约率	≥	0	%	社会成本指标节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）
	生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≥	0	%	生态环境成本节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）
效益指标 (30分)	经济效益指标	提高财政资金的使用效益	定性	效果明显	无	考核资金使用效益情况。	资金使用效益得到有效发挥，得5分，效果一般得3分，效果不明显不得分。
	社会效益指标	助力于全区经济快速增长和社会和谐稳定	定性	效果明显	无	着力推进公正司法、顺畅司法和立体司法建设，不断提高服务质量和效率，为全区各界积极提供法律咨询、诉讼指导等法律服务。	社会效益效果明显得10分，效果一般5分，效果不明显不得分。
	生态效益指标	生态效益情况	定性	效果明显	无	促进生态系统稳定功能和生态品质提升。	效果明显得5分，效果一般3分，否则不得分。（如不适用，直接计分）
	可持续影响指标	不断优化司法环境和社会治理	定性	效果明显	无	注重生态文明建设，加强与其他部门和社会组织的合作，全力推进司法可持续发展，为全区社会发展注入新动力。	可持续影响效果明显得10分，效果一般5分，效果不明显不得分。
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	考核社会公众满意度。	服务对象满意度90%以上，得10分；每下降1%扣0.5分，扣完为止。