第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度决算收入总计784.46万元，比2018年增加301.77万元，增长62.52%；2019年度决算支出总计713.36万元。与2018年相比，增加241.72万元，增长59.49%，主要是因为开支加大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计784.46万元，其中：财政拨款收入713.36万元，占90.94%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入71.10万元，占9.06%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计789.13万元，其中：基本支出789.13万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计713.36万元，比2018年增加241.72万元，增长51.25%；2019年度财政拨款支出总计759.63万元,与2018年相比，增加292.22万元，增长62.52%，主要是因为开支加大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出759.63万元，占本年支出合计的96.26%，与2018年相比，财政拨款支出增加292.22万元，增长62.52%，主要是因为开支加大。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出759.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出668.17万元，占87.96%；社会保障和就业（类）支出2.38万元，占0.31%；卫生健康（类）支出4.78万元，占0.63%；资源勘探信息等（类）支出11.19万元，占1.47%；商业服务业（类）支出63.45万元，占8.35%；住房保障（类）支出6.65万元，占0.88%；粮油物资储备（类）支出3.01万元，占0.40%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为759.63万元，支出决算数为759.63万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为134.97万元，支出决算为134.97元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为519.62万元，支出决算为519.62万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

     年初预算为10.58万元，支出决算为10.58万元，完成年初预算的100%。

     4、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

     年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为2.38万元，支出决算为2.38万元，完成年初预算的100%。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为4.78万元，支出决算为4.78万元，完成年初预算的100%。

7、资源勘探信息（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。

年初预算为11.19万元，支出决算为11.19万元，完成年初预算的100%

8、商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为15.64万元，支出决算为15.64万元，完成年初预算的100%

9、商业服务业（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。

年初预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100%

10、商业服务业（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。

年初预算为17.81，支出决算为17.81万元，完成年初预算的100%

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为6.65万元，支出决算为6.65万元，完成年初预算的100%。

12、粮油物资储备（类）粮油事务（款）行政运行（项）。

年初预算为3.01万元，支出决算为3.01万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出759.63万元，其中：人员经费178.54万元，占基本支出的23.50%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费581.09万元，占基本支出的76.50%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8.85万元，支出决算为8.85万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为8.36万元，支出决算为8.36万元，完成预算的100%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.49万元，支出决算为0.49万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.36万元，占94.46%,公务用车购置费及运行维护费决算0.49万元，占5.54%,无因公出国（境）费。

1、公务接待费支出决算为8.36万元，全年共接待来访团组210个、来宾2091人次，主要是考察及交流学习发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年，我单位积极推进预算绩效管理，合理制定和编报年度预算，加强资金管理，提高资金使用效益，建立完善内部监督机制，合理列支年度经费支出。按照我区预算绩效管理工作的总体要求，2019年我单位整体支出789.13万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出581.09万元，比年初预算数持平。

（二）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆；无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、 部门职能职责：

(一)贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策，起草我区国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的地方性法规及规章草案、政策措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

 (二)负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(三)拟订全区国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

(四)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场秩序的政策；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(五)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

(六)贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗商品的进出口，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(七)贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

(八)牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

(九)贯彻执行我国多双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策，推进我区与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易合作；牵头承担全区商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作，负责对外经济贸易协调工作。 

(十)负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

(十一)指导和管理全区招商引资、投资促进和承接产业转移工作，修订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；规范招商引资活动。

(十二)拟订并组织实施对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；拟订区内人员出境就业管理政策并组织实施，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订境外投资的管理办法和具体政策，对区内企业对外投资开办企业(金融企业除外)按程序报批。

(十三)贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全区承担的对外援助项目；协调管理多双边对我区的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合作业务。

(十四)贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导我区对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台商投资管理工作。

(十五) 承担由政府举办的符合相应法律法规的会展业促进与相应的管理工作。

(十六) 指导全区商务系统安全生产工作。

(十七) 承办区工委、区管委交办的其他事项。

二、部门基本概况：

区商务局机关行政编制5名。党组书记、局长各1名，副局长2名；股级领导职数8名。设立投资促进中心，股级，公益一类，核定全额事业编制7名。内设8个机构，办公室、财务股、招商联络股、市场秩序股、商贸流通股、电子商务股、外经外贸股、行政审批服务股。退休人员4名。

    （一）收入预算：2019年预算总收入784.46万元，其中，经费拨款713.36万元，其他拨款71.10万元，上级补助收入0万元，非税收入0万元。

（二）支出预算：2019年预算总支出789.13万元，其中，1、基本支出789.13万元（人员支出182.64万元，公用经费支出606.48万元）。

（三）“三公”经费增减情况，我局2018年度“三公”经费支出4.33万元，2019年支出8.85万元，增加4.52万元，增长104.33%。

三、财务管理及内控建设

为加强局机关财务管理，完善财务制度，强化财务监督，严肃财经纪律，提高资金使用效益，确保财政工作正常有序开展，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及有关财务规定，结合我局实际，制定了相应的财务管理办法。严格资金使用标准，严格审批程序，严格资金使用方式，专款专用。

2019年，通过内控会议的召开和培训，让单位人员充分认识到内部控制体系建设工作的重要性，贯彻落实内控规范，内控建设指导意见等文件精神，深入开展教育学习，宣传引导，同时，成立领导小组负责内控建设工作，做到责任逐级分解、工作逐级落实，齐抓共管。进一步优化配置权责，细化权责运行，规范工作程序，完善自身制度体系，梳理业务流程。建立健全了预算业务、收支业务、政府采购、资产管理、建设项目管理等一系列制度、措施。

四、绩效目标完成情况

（一）在职人员控制率：100%。

（二）三公经费变动率：严格控制“三公经费”支出，“三公经费”支出比上年有所减少，达到了预期目的。

（三）预算完成率：严格按照年初预算执行，预算执行率100%。

（四）预算控制率：100%。

（五）公用经费控制率：超出预算数, 出现实际支出偏差原因是项目前期工作经费没有纳入我单位预算。

（六）“三公经费”控制率： 2019年我局“三公经费”8.64万元，逐年呈递减趋势。

（七）政府采购执行率：执行率为100%。

（八）在资金管理方面，我局根据国家有关财经法律法规和实际，制定了一系列的财务管理制度。

（九）在资金使用合规性方面，我局按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定上严格控制和监督。

（十）在预决算信息公开方面，我局严格按照要求将2019年度的三公经费及预算数据在政府网站进行了公开。

五、存在的不足和建议

1、严格执行新《预算法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件规定，合理制定和编报年度预算。

2、加强资金管理，提高资金使用效益，建立完善内部监督机制，合理列支年度经费支出。