洪江区商务局2020年部门预算
一、部门职能职责
我局主要职能是承担全区招商引资、商贸流通、服务行业的发展。
二、部门基本情况
商务局单位为正科级全额拨款行政单位。内设办公室、财务股、招商联络股、市场秩序股、商贸流通股、电子商务股、外经外贸股、行政审批服务股等8个职能股室，无二级预算单位。核定编制12人，其中：行政编制5人，事业编制7人，工勤编制0人，差额0人，自收自支0人。实有在职人员12人，离退休人员4人，临时人员1。现有车辆0台。
三、部门收支概况
(一) 收入预算：2020年预算总收入117.39万元，其中：经费拨款113.59万元；其他拨款0万元；纳入公共预算管理的非税收入拨款3.80万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；上年结转收入0万元。
(二)支出预算：2020年预算总支出117.39万元。
1、基本支出：2020年预算支出117.39万元，其中：其中人员支出101.21万元，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴、一次性奖金等；公用支出16.18万元，为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2020年预算支出为0万元，其中：专项商品和服务支出0万元。
四、重要情况说明
1、机关运行经费安排情况：2020年我局运行经费当年一般公共预算拨款18万元，与上年预算增加(7.74)万元，上升75.4%。增加的原因为经费标准适当提高，保障基层基本运转。
2、本年度三公经费2.27万元，其中：公务接待费2.27万元，公车用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元。和去年相比较，同比下降0.25万元，其中：公务接待费2.52万元，公车用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元。
3、政府采购安排情况：本年政府采购0万元，其中办公设备购置0万元、办公耗材0万元。
4、国有资产占有情况：我单位房屋面积为0平方米，价值为0万元，车辆为0辆，价值为0万元，其他固定资产为490944.34万元。本单位有门面0个，年租金0万元。（工资、办公费、差旅费等等）
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况：本单位无此项
（1）具体项目的明细说明
单位无重点项目写：本单位无此项
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
我局主要职能是承担全区招商引资、商贸流通、服务行业的发展。
二、部门基本情况
商务局单位为正科级全额拨款行政单位。内设办公室、财务股、招商联络股、市场秩序股、商贸流通股、电子商务股、外经外贸股、行政审批服务股等8个职能股室，无二级预算单位。核定编制12人，其中：行政编制5人，事业编制7人，工勤编制0人，差额0人，自收自支0人。实有在职人员12人，离退休人员4人，临时人员1。现有车辆0台。
三、部门收支概况
(一) 收入预算：2020年预算总收入117.39万元，其中：经费拨款113.59万元；其他拨款0万元；纳入公共预算管理的非税收入拨款3.80万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；上年结转收入0万元。
(二)支出预算：2020年预算总支出117.39万元。
1、基本支出：2020年预算支出117.39万元，其中：其中人员支出101.21万元，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴、一次性奖金等；公用支出16.18万元，为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2020年预算支出为0万元，其中：专项商品和服务支出0万元。
四、重要情况说明
1、机关运行经费安排情况：2020年我局运行经费当年一般公共预算拨款18万元，与上年预算增加(7.74)万元，上升75.4%。增加的原因为经费标准适当提高，保障基层基本运转。
2、本年度三公经费2.27万元，其中：公务接待费2.27万元，公车用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元。和去年相比较，同比下降0.25万元，其中：公务接待费2.52万元，公车用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元。
3、政府采购安排情况：本年政府采购0万元，其中办公设备购置0万元、办公耗材0万元。
4、国有资产占有情况：我单位房屋面积为0平方米，价值为0万元，车辆为0辆，价值为0万元，其他固定资产为490944.34万元。本单位有门面0个，年租金0万元。（工资、办公费、差旅费等等）
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况：本单位无此项
（1）具体项目的明细说明
单位无重点项目写：本单位无此项
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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