2020年度商务局部门决算

目录
第一部分商务局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件

第一部分
商务局概况

一、部门职责
（一）贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策，起草我区国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的地方性法规及规章草案、政策措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。
(二)负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
(三)拟订全区国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
(四)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场秩序的政策；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
(五)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。
(六)贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗商品的进出口，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
(七)贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。
(八)牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。
(九)贯彻执行我国多双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策，推进我区与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易合作；牵头承担全区商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作，负责对外经济贸易协调工作。 
(十)负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。
(十一)指导和管理全区招商引资、投资促进和承接产业转移工作，修订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；规范招商引资活动。
(十二)拟订并组织实施对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；拟订区内人员出境就业管理政策并组织实施，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订境外投资的管理办法和具体政策，对区内企业对外投资开办企业(金融企业除外)按程序报批。
(十三)贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全区承担的对外援助项目；协调管理多双边对我区的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合作业务。
(十四)贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导我区对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台商投资管理工作。
(十五) 承担由政府举办的符合相应法律法规的会展业促进与相应的管理工作。
(十六) 指导全区商务系统安全生产工作。
(十七) 承办区工委、区管委交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。商务局内设机构包括：无
（二）决算单位构成。商务局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：商务局本级


第二部分
部门决算表
(见附件)


第三部分
2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计491.08万元。与上年相比，减少353.38万元，减少-45.05%，主要是因为收入减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计431.08万元，其中：财政拨款收入417.72万元，占96.90%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入13.36万元，占3.10%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计400.71万元，其中：基本支出284.01万元，占70.88%；项目支出116.70万元，占29.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计491.08万元，与上年相比，减少353.38万元,减少-45.05%，主要是因为收入减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出400.71万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少388.42万元，减少-49.22%，主要是因为支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出400.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出265.40万元，占66.23%；科学技术支出6.60万元，占1.64%;社会保障和就业支出13.53万元，占3.38%；商业服务业等支出100.51万元；占25.08%；卫生健康支出6.05万元，占1.52%；住房保障支出7.18万元；占1.79%；粮油物资储备支出1.43万元，占0.36%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为400.71万元，支出决算数为400.71万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。
年初预算为0.7万元，支出决算为0.7万元，完成年初预算的100%。
2、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。
年初预算为111.38万元，支出决算为111.38万元，完成年初预算的100%，
3、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。
年初预算为151.72万元，支出决算为151.72万元，完成年初预算的100%，
4、一般公共服务（类）其它一般公共服务支出（款）其它一般公共服务支出（项）。
年初预算为1.60万元，支出决算为1.60万元，完成年初预算的100%，
5、科学技术支出（类）科学交流与合作（款）其它科技交流与合作支出（项）。
年初预算为0.60万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的100%。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为11.65万元，支出决算为11.65万元，完成年初预算的100%。
7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为1.89万元，支出决算为1.89万元，完成年初预算的100%。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为6.05万元，支出决算为6.05万元，完成年初预算的100%。
9、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）。
年初预算为99.81万元，支出决算为99.81万元，完成年初预算的100%。
10、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。
年初预算为0.69万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的100%。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为7.18万元，支出决算为7.18万元，完成年初预算的100%。
12、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1.43万元，支出决算为1.43万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出400.71万元，其中：人员经费134.05万元，占基本支出的33.45%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费149.96万元，占基本支出的37.42%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为16.13万元，支出决算为16.13万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。
公务接待费支出预算为16.13万元，支出决算为16.13万元，完成预算的100%，与上年相比增加7.28万元，增长82.33%,增长的主要原因是接待客商人员较多。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，“三公”经费财政拨款支出决算为16.13万元，公务接待费支出决算16.13万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为16.13万元，全年共接待来访团组160个、来宾1300人次，主要是招商引资发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆……。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出106.92万元，比年初预算数持平。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元，用于召开……会议，人数0人，内容为……；开支培训费10万元，用于开展电商培训，人数300人，内容为电商销售等业务培训；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是……。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的0%。（本部门纳入2020 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等已经
按照财政绩效部门要求公开。（见第五部分附件）


第五部分
附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）部门基本情况：商务局为正科级全额拨款行政单位。内设办公室、财务股、招商联络股、市场秩序股、商贸流通股、电子商务股、外经外贸股、行政审批服务股等8个职能股。
核定编制12人，其中：行政编制7人，事业编制7人，工勤编制0人，差额0人，自收自支0人。实有在职人员12人，离退休人员4人，临时人员1。现有车辆0台。
我局的主要工作职责是：
(一)贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策，起草我区国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的地方性法规及规章草案、政策措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。
(二)负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
(三)拟订全区国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
(四)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场秩序的政策；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
(五)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。
(六)贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗商品的进出口，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
(七)贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。
(八)牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。
(九)贯彻执行我国多双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策，推进我区与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易合作；牵头承担全区商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作，负责对外经济贸易协调工作。 
(十)负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。
(十一)指导和管理全区招商引资、投资促进和承接产业转移工作，修订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；规范招商引资活动。
(十二)拟订并组织实施对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；拟订区内人员出境就业管理政策并组织实施，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订境外投资的管理办法和具体政策，对区内企业对外投资开办企业(金融企业除外)按程序报批。
(十三)贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全区承担的对外援助项目；协调管理多双边对我区的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合作业务。
(十四)贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导我区对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台商投资管理工作。
(十五) 承担由政府举办的符合相应法律法规的会展业促进与相应的管理工作。
(十六) 指导全区商务系统安全生产工作。
(十七) 承办区工委、区管委交办的其他事项。
（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

一、部门整体支出管理及使用情况
2020年我局全年的支出均为基本支出，基本支出总计357.67万元，其中工资福利支出134.05万元、办公费8.02万元、邮电费2.0万元、维修费18.44万元、租赁费4.04万元、培训费10万元、差旅费9.00万元、接待费16.13万元、对企业的补助116.70万元、劳务费0.55万元、其他商品服务支出31.12万元、工会经费7.61万元等。
二、资产管理情况
为了加强资产管理，防止资产流失，确保国有资产保值增值，我局制定了固定资产管理制度，并进行了资产清查，做到账账相符、帐卡相符、账实相符。对新购固定资产严格按照单位申请-财政批准-政府采购-产权登记的程序，对报废、报损的固定资产按照程序进行报废处理。
三、部门整体支出绩效情况
（一）预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率≦100%。
（二） 预算管理较为理想。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。“三公”经费总体控制较好，“三公”经费有效压减，厉行节约初见成效
（三）资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，费用开支有标准、有预算。所有支出均通过我单位财政直接支付方式办理，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。
四、存在的主要问题
(一)预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。
(二)财政工作水平有待提高。财政工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其是在政府采购、固定资产管理方面还需要进一步严格。
五、改进措施和有关建议
(一)科学合理编制预算，严格执行预算
加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。
(二)完善管理制度，进一步加强资产管理
进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。